目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市社會科學院是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構(gòu)，內(nèi)設28個部門，其中包括經(jīng)濟研究所、文化研究所、科學社會主義研究所、城市管理研究所等14個科研部門，辦公室、科研處等14個行政科輔部門。事業(yè)編制316人，實際235人。離退休人員197人，其中：離休7人，退休190人。無下屬單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款。主要職責任務：為市委、市政府科學決策與首都經(jīng)濟、社會、文化協(xié)調(diào)發(fā)展服務，圍繞首都經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的問題，開展理論應用對策研究。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預算11642.07萬元，比2018年11188.66萬元增加453.41萬元。其中：財政撥款9812.42萬元,比2018年9780.99萬元增加31.43萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算53.63萬元,比2018年26.76萬元增加26.86萬元；其他資金1776.03萬元,比2018年1380.91萬元增加395.12萬元。
(二)2019年支出情況：2019年支出預算11642.07萬元，其中：基本支出預算8118.73萬元，比2018年7857.5萬元增加261.23萬元。增加原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加；項目支出預算3380.34萬元，比2018年3066.16萬元增加314.18萬元，增加原因：新增首都高端智庫試點建設經(jīng)費；經(jīng)營支出預算143萬元，比2018年265萬元減少122萬元，減少原因：部分出租房屋到期收回。
三、主要支出情況
預算項目主要用于高端智庫建設、哲學社會科學課題研究、科研成果出版資助、科研組織管理、研究成果宣傳與轉(zhuǎn)化、圖書期刊及數(shù)字化資源購置等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市社會科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為市社科院本級。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算24.56萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少43.36萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，比2018年預算數(shù)40.07萬元減少40.07萬元，主要原因：按照市委市政府厲行勤儉節(jié)約，取消2019年國外學術(shù)交流活動。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)1.76萬元，比2018年預算數(shù)1.85萬元減少0.09萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務接待費支出。2019年公務接待費主要用于哲學社會科學系統(tǒng)學術(shù)交流等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)22.8萬元，全部為公務用車運行維護費，其中：公務用車加油6.65萬元，公務用車維修9.5萬元，公務用車保險4.75萬元，其他1.9萬元。比2018預算數(shù)26萬元減少3.2萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市社會科學院部門政府采購預算總額591.952033萬元，其中：政府采購貨物預算44.9427萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算547.009333萬元。
(二)政府購買服務預算說明
我單位不屬于政府購買服務主體范圍，2019年無政府購買服務。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目10個，占全部預算項目31個的32.26%。填報績效目標的項目支出預算857.89596萬元，占全部項目支出預算的50.65%(詳見項目支出績效目標表)。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7169.66萬元，其中：車輛22臺，549.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)、55.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2019年度部門預算報表