目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公" 經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市第二中級人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲處犯罪分子，解決民商事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級人民法院共有26個(gè)部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門16個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭(國家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門,包括政治部(下設(shè)組宣處、干部處、綜合處等部門)、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)、后勤服務(wù)中心等10個(gè)單位
(三)單位性質(zhì)
北京市第二中級人民法院單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。
(四)人員情況
北京市第二中級人民法院部門行政編制506人，實(shí)際454人；事業(yè)編制38人，實(shí)際26人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)257人。
離退休人員162人，其中：離休0人，退休162人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、2019年收入預(yù)算28380.42萬元，比2018年27269.38萬元增加1111.04萬元，增長4.07%。其中：財(cái)政撥款28380.42萬元，比2018年27269.38萬元增加1111.04萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，比2018年223.25萬元減少223.25萬元。主要是本年度無繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性資金。
(二)、2019年支出預(yù)算28380.42萬元，其中，基本支出預(yù)算23845.82萬元，占總支出預(yù)算84.02%，比2018年21377.20萬元增加2468.62萬元，增長11.55 %。主要原因是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，同時(shí)新錄用人員增多，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算4534.60萬元，比2018年5892.18萬元減少1357.58萬元，下降23.04%，減少的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，2018年部分項(xiàng)目已完工，2019年擬實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向是圍繞保障案件審理、審判、執(zhí)行工作展開，服務(wù)審判職能、提升辦案審判質(zhì)效，使項(xiàng)目資金使用在促進(jìn)公平公正司法、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)社會(huì)發(fā)展、保障社會(huì)民生中發(fā)揮最大效益。主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市第二中級人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第二中級人民法院本級1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算266.87萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少17.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：主要是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)19萬元，比2018年預(yù)算數(shù)22.23萬元減少3.23萬元，主要原因：厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中的國內(nèi)及外事接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)247.87萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)12.75萬元，比2018預(yù)算數(shù)14.57萬元減少1.82萬元,主要原因:結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況,更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)235.13萬元，其中：公務(wù)用車加油79.80萬元，公務(wù)用車維修59.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.98萬元，其他47.98萬元。比2018預(yù)算數(shù)247.5萬元減少12.38萬元。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市第二中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額2433.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算662.75萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 1771.22萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市第二中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額763.57萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京市第二中級人民法院部門北京市第二中級人民法院本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3861.12萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的31.25%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1123.42萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的24.77%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市第二中級人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市第二中級人民法院，收費(fèi)部門為北京市第二中級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì) 37212萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額36115.49萬元，其中：車輛75臺(tái)，1611.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備41臺(tái)(套)、4889.31萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、129.58萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表