目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)15個部門，包括審查逮捕部、公訴部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、政治處、紀(jì)檢組即檢務(wù)督察室、檢察技術(shù)部、法警大隊和行政事務(wù)管理局。
北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級)。
(三)單位性質(zhì)
北京市延慶區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政法專項編制84人，實際79人；事業(yè)編制7人，實際7人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)實有16人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2019年收入預(yù)算4959.82萬元，比2018年5055.85萬元減少96.03萬元，下降1.90%。其中：財政撥款4739.87萬元，比2018年4666.62萬元增加73.25萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金219.95萬元,比2018年389.22萬元減少169.27萬元。
(二)支出情況說明
2019年支出預(yù)算4959.82萬元，比2018年5055.85萬元減少96.03萬元，減少1.90 %。其中：
1、基本支出預(yù)算4135.75萬元，占總支出預(yù)算83.39%，比2018年3981.12萬元增加154.63萬元，增長3.88%。變動主要原因為：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2019年人員經(jīng)費有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
2、項目支出預(yù)算824.07萬元，比2018年1074.72萬元減少250.65萬元，下降23.32%，主要原因為：核減項目使用資金。
三、主要支出情況
2019年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革，重點項目包括檢察辦案業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市延慶區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算56.99萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少31.52萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.56萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.19萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)56.43萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)11.15萬元減少11.15萬元，主要原因：2019年未安排公務(wù)用車更新購置經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)56.43萬元，其中：公務(wù)用車加油29.91萬元，公務(wù)用車維修9.59萬元，公務(wù)用車保險9.59萬元，其他7.34萬元。比2018預(yù)算數(shù)72.60萬元減少16.17萬元，主要原因：車輛保有數(shù)量減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費用相應(yīng)降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額226.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算221.99萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額31.92萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門北京市延慶區(qū)人民檢察院等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算700.24萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目9個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算51.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的8.13%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額9399.64萬元。其中：車輛19臺、384.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、382.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、339.81萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部門 2019年部門預(yù)算報表