目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市西城區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個(gè)法院合并而成。分北辦公區(qū)、南辦公區(qū)和第三辦公區(qū)三處辦公地點(diǎn)。北京市西城區(qū)人民法院正式編制有審判業(yè)務(wù)部門19個(gè)，綜合部門19個(gè)，事業(yè)部門1個(gè)，共39個(gè)庭、處、室、隊(duì)。北京市西城區(qū)人民法院干警平均年齡為38歲，大學(xué)本科以上學(xué)歷占在編干警總?cè)藬?shù)的97.5%，其中具有研究生學(xué)歷占在編干警總?cè)藬?shù)的39.4%。
北京市西城區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有立案庭，刑事審判一庭、刑事審判二庭、少年審判庭，民事審判一庭(合同糾紛審判庭)、民事審判二庭(物權(quán)糾紛審判庭)、民事審判三庭(商事審判庭)、民事審判四庭(商事審判庭)、民事審判五庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、民事審判六庭(家庭事務(wù)審判庭)、民事審判七庭(勞動(dòng)爭(zhēng)議審判庭)、民事審判八庭(侵權(quán)糾紛審判庭)、行政庭，金融街人民法庭，執(zhí)行局(含執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)，小額速裁庭、辦公室、干部科、組宣科、教培科、老干部科、研究室、監(jiān)察室、信訪辦公室、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、新聞宣傳辦公室、訴調(diào)對(duì)接辦公室、信息技術(shù)辦公室、外部聯(lián)絡(luò)辦公室、司法警察大隊(duì)、工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等共計(jì)39個(gè)部門。
近年來(lái)，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和北京市高級(jí)人民法院的指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，恪守“忠誠(chéng)、為民、公正、廉潔”的政法干警核心價(jià)值觀，先后探索創(chuàng)新了速裁機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、訴調(diào)對(duì)接工作、專業(yè)化審判等一系列工作機(jī)制，推出立案大廳“1+10”便民服務(wù)、趙海志愿者服務(wù)隊(duì)等廣受當(dāng)事人和群眾好評(píng)的便民品牌，涌現(xiàn)出親民型法官趙海、專家型法官劉建勛、高效型法官呂江等一批先進(jìn)典型，始終堅(jiān)持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區(qū)的“服務(wù)立區(qū)、金融強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)”三大發(fā)展戰(zhàn)略做出新的更大的貢獻(xiàn)。
因工作成績(jī)比較突出，近年來(lái)，北京市西城區(qū)人民法院榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先后涌現(xiàn)出“全國(guó)法院先進(jìn)個(gè)人”、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者”、“北京法院模范法官”等先進(jìn)典型，榮獲“北京市先進(jìn)法院”、“北京市思想政治工作優(yōu)秀單位”、“首都民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)集體”、“全國(guó)法院新聞宣傳先進(jìn)集體”等稱號(hào)。
法院依照法律規(guī)定代表國(guó)家獨(dú)立行使審判權(quán)，不會(huì)受任何行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人或其他的干涉，通過(guò)審判活動(dòng)懲治犯罪分子，解決社會(huì)矛盾和糾紛，維護(hù)公平正義。
(二)單位性質(zhì)
北京市西城區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，屬于國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制506人，實(shí)際448人；事業(yè)編制38人，實(shí)際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)237人。
離退休人員175人，其中：離休5人，退休170人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算31738.64萬(wàn)元，比2018年27839.53萬(wàn)元增加3899.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.01%。其中：財(cái)政撥款31253.63萬(wàn)元，比2018年27825.83萬(wàn)元增加3427.8萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金485.01萬(wàn)元，比2018年13.71萬(wàn)元增加471.3萬(wàn)元。結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)2019年全年支出預(yù)算31738.64萬(wàn)元，比2018年27825.92增加4032.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.06%。
變動(dòng)原因：根據(jù)我院2019年業(yè)務(wù)需求，安排法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等支出；我院新增4個(gè)有關(guān)訴調(diào)對(duì)接中心建設(shè)項(xiàng)目，包括訴調(diào)對(duì)接中心的開(kāi)辦費(fèi)、裝修工程費(fèi)、信息化建設(shè)費(fèi)以及租金。
三、主要支出情況
2019年，北京市西城區(qū)人民法院部門預(yù)算支出主要用于安檢工作、審判法庭維修、業(yè)務(wù)裝備、信息運(yùn)維，審判工作，審判區(qū)租金，法院辦案業(yè)務(wù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市西城區(qū)人民法院1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算267.95萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少99.07萬(wàn)元其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)17.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)19.00萬(wàn)元減少1.85萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮招待費(fèi)開(kāi)支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來(lái)單位對(duì)我院進(jìn)行參觀、接待、調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)250.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)80.72萬(wàn)元減少80.72萬(wàn)元，主要原因：我院2019年暫無(wú)公務(wù)用車更新計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)250.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油132.92萬(wàn)元，公務(wù)用車維修42.64萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)42.64萬(wàn)元，其他32.6萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)267.3萬(wàn)元減少16.5萬(wàn)元，主要原因：我院堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛用油管理。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市西城區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3764.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算556.06萬(wàn)元，
政府采購(gòu)工程預(yù)算667.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2541.09萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市西城區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買的服務(wù)預(yù)算總額1494.4萬(wàn)元
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市西城區(qū)人民法院部門北京市西城區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3539.30萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2678.21萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的27.97%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)21000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額27685.6萬(wàn)元，其中：車輛85臺(tái)，1675.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)、3297.55萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 北京市西城區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算報(bào)表