目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 中國農(nóng)工民主黨北京市委員會2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預(yù)算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處(室)。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團(tuán)各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。本部門行政編制33人，在職人數(shù)32人。離退休人數(shù)34人，其中：離休1人，退休33人。
二、2019年收入及支出總體情況
本部門2019年收入1439.80萬元，比2018年1247.21萬元增加192.59萬元，增長15.44%。其中財政撥款1425.31萬元，比2018年1244.69萬元增加180.62萬元;其他資金14.49萬元，比2018年2.52萬元增加11.97萬元,主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經(jīng)費等。
本部門2019年支出1439.80萬元，比2018年1247.21萬元增加192.59萬元，增長15.44%。其中：基本支出預(yù)算 1088.32萬元，占總支出預(yù)算75.59%，比2018年981.25萬元增加107.07萬元，增長10.91%,主要是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)。項目支出預(yù)算351.48萬元，比2018年265.96萬元增加85.52萬元，增長32.15 %，主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經(jīng)費。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要用于保障民主黨派課題調(diào)研、組織培訓(xùn)、宣傳教育和理論研究、社會服務(wù)等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級一個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.27萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.63萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.75萬元減少0.12萬元，主要原因:厲行節(jié)約, 嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待農(nóng)工黨各省市來京調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.64萬元，公務(wù)用車維修1.81萬元，公務(wù)用車保險1.81萬元，其他1.38萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年比2018預(yù)算數(shù)11.20萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額133.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.70 萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算127.30萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額99.30萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.22萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目10個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算120.20萬元，占全部項目支出預(yù)算的34.20%(詳見附件12)。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額220.53萬元，其中：車輛4臺，68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 中國農(nóng)工民主黨北京市委員會2019年度部門預(yù)算報表