目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意市紅十字會機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關(guān)于同意市紅十字會機(jī)關(guān)調(diào)整部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]287號)，內(nèi)設(shè)8個處室，分別為辦公室、志愿服務(wù)部、賑濟(jì)部、組織人事部、聯(lián)絡(luò)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)和應(yīng)急工作部；下屬4個預(yù)算單位，分別為中國造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心和北京市紅十字會宣傳信息中心。
2.部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫”。
(6)負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市紅十字會部門行政編制46人，實(shí)際47人；事業(yè)編制53人，實(shí)際49人；聘用人員9人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況：2019年預(yù)算收入8922.30萬元。其中：財(cái)政撥款8690.11萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.22萬元，事業(yè)收入(不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入)201.62萬元，其他收入2.35萬元。比2018年8780.90萬元增加141.40萬元，增長1.61%，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)支出預(yù)算情況：2019年支出預(yù)算8922.30萬元，比2018年預(yù)算支出8780.90萬元增加141.40萬元，增長1.61%。其中：
⒈基本支出3508.70萬元，占總支出預(yù)算39.33%，其中：財(cái)政撥款3484.12萬元，使用其他資金2.35萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出22.23萬元。比2018年3188.62萬元增加320.08萬元，增長10.04%，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5413.60萬元，占總支出預(yù)算60.67%，其中：財(cái)政撥款5205.99萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出5.99萬元，使用其他資金201.62萬元。比2018年5592.28萬元減少178.68萬元，降低3.2%，主要是厲行節(jié)約，壓減了部分項(xiàng)目開支。
三、主要支出情況
2019年，項(xiàng)目支出方向主要是開展紅十字志愿服務(wù)活動、預(yù)防艾滋病同伴教育；推動遺體捐獻(xiàn)和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和備災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市紅十字會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.67萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.92萬元減少46.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)22.59萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作，加強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)紅十字組織交流合作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)17.12萬元，比2018年預(yù)算17.54萬元減少0.42萬元；2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來訪團(tuán)組及中日韓青少年交流營接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)44.99萬元減少44.99萬元，主要原因：沒有車輛購置更新計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)15.96萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.80萬元減少0.84萬元，主要原因：厲行節(jié)約，倡導(dǎo)綠色出行，減少公車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市紅十字會政府采購預(yù)算總額2201.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算628.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1573.37萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市紅十字會政府購買服務(wù)預(yù)算總額682.51萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算258.11萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個，占全部預(yù)算項(xiàng)目54個的31.48%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1878萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.69%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2019年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額5404.87萬元，其中：汽車10輛，資產(chǎn)額1127.97萬元(含2臺特種車輛)；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，資產(chǎn)額119.60萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA 即人類白細(xì)胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表