目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號)、北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務中心的函》(京編辦事[2009]17號)和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會工作部，下屬單位北京市華僑服務中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級事業(yè)單位。
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結(jié)服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是"以人為本，為僑服務"，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個基本特征。新時期僑聯(lián)工作的時代主題是"緊緊圍繞實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢"，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是"堅持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作"，目標任務是"充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進改革開放和現(xiàn)代化建設的獨特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團結(jié)奮斗的磅礴力量"。新時期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六個方面發(fā)揮作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門行政編制29人，實際26人；事業(yè)編制9人，實際9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)16人。
離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2019年收入預算1956.84萬元，比2018年1649.76萬元增加307.08萬元，增長18.61%。其中：財政撥款1946.44萬元,比2018年1649.17萬元增加297.27萬元，增加原因：按照市委下發(fā)的《北京市僑聯(lián)改革方案》要求，為扎實推進改革工作有序進行，確保完成各項改革任務，增加改革經(jīng)費等；其他資金10.4萬元，比2018年0.59萬元增加9.81萬元，增加原因：結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費結(jié)余。
(二)支出預算說明
基本支出預算1179.44萬元，占總支出預算60.27%，比2018年1203.08萬元減少23.64萬元，下降1.96%。減少原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。
項目支出預算777.4萬元，比2018年446.68萬元增加330.72萬元，增長74.04%，增加原因：按照市委下發(fā)的《北京市僑聯(lián)改革方案》要求，為扎實推進改革工作有序進行，確保完成各項改革任務，增加改革經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出777.4萬元，部門預算項目主要為外事出訪經(jīng)費、北京市僑聯(lián)藝術(shù)團赴海外慰問演出經(jīng)費、委員會活動經(jīng)費、國慶系列活動經(jīng)費、宣傳工作經(jīng)費、志愿服務總隊工作經(jīng)費、僑聯(lián)智庫建設和特聘專家委員會經(jīng)費、海外僑界高層次人才為國服務志愿團經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會本級和1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算105.23萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)99萬元，與2018年預算數(shù)持平； 2019年因公出國(境)費用主要用于與海外開展經(jīng)濟、文化、科技等交流活動，為首都發(fā)展做好引進人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團活動，進行友好訪問和僑務工作交流等方面。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)0.34萬元，比2018年預算數(shù)0.36萬元減少0.02萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。2019年公務接待費主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學習、洽談項目等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)5.89萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，與 2018預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)5.89萬元，其中：公務用車加油1.9萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.81萬元，其他0.76萬元。比2018年預算數(shù)6.2萬元減少0.31萬元，主要原因：壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額253.06萬元，其中：政府采購貨物預算4.75萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算248.31萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額215.43萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門北京市歸國華僑聯(lián)合會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算110.34萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目27個的29.63%。填報績效目標的項目支出預算221.13萬元，占全部項目支出預算的28.83%。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額3810.84萬元，其中：車輛4臺，71.99萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表