目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字[1997]24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)10個處室和機關(guān)黨委，另有一名專職副秘書長。10個處室分別為辦公室、調(diào)研室、聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟服務(wù)處、會員處、光彩事業(yè)辦公室、法律事務(wù)處、宣傳教育處、組織人事處和行政財務(wù)處，竭誠為廣大會員和行業(yè)商會提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。下屬公益二類事業(yè)單位1個，單位名稱為北京市工商人才服務(wù)中心。
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，在我市經(jīng)濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長中具有不可替代的作用。北京市工商業(yè)聯(lián)合會具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會編制人數(shù)133人，其中：行政編制94人、事業(yè)編制39人。單位實有在職人員99人，其中：行政編制79人、事業(yè)編制11人、聘用人員9人。離退休人員93人，其中：離休2人、退休91人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2019年全年收入預(yù)算4226.24萬元，比2018年3544.74萬元增加681.50萬元，增長19.23%。其中：財政撥款4137.95萬元，比2018年3475.07萬元增加662.88萬元，主要原因是根據(jù)市委市政府重點工作和北京市相關(guān)規(guī)定，增加北京民營企業(yè)百強調(diào)研與發(fā)布、政務(wù)云服務(wù)費、市工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展工程等項目經(jīng)費；其他收入56.49萬元，比2018年69.58萬元減少13.09萬元，主要原因是下屬事業(yè)單位北京市工商人才服務(wù)中心2019年減少辦公用房租賃費項目經(jīng)費；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金31.8萬元，比2018年0.09萬元增加31.71萬元，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用資金31.8萬元包括追加項目經(jīng)費“北京民營企業(yè)百強”調(diào)研與發(fā)布工作余額2.57萬元，北京市工商業(yè)聯(lián)合會系統(tǒng)整體遷入“政務(wù)云”項目余額25.96萬元，基本經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)3.27萬元。
(二)支出總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2019年全年支出預(yù)算4226.24萬元，比2018年3544.74萬元增加681.50萬元。
1?；局С鲱A(yù)算3515.72萬元，占總支出預(yù)算83.19%，比2018年3226.71萬元增加289.01萬元，增長8.96%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2。項目支出預(yù)算710.52萬元，占總支出預(yù)算16.81%，比2018年318.03萬元增加392.49萬元，增長123.42%，主要原因是根據(jù)市委市政府重點工作和北京市相關(guān)規(guī)定，增加北京民營企業(yè)百強調(diào)研與發(fā)布、政務(wù)云服務(wù)費、市工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展工程等項目經(jīng)費。
三、主要支出情況
2019年項目支出方向及主要情況：(1)組織非公企業(yè)及非公經(jīng)濟人士開展學(xué)習(xí)貫徹中央和北京市文件精神會議、活動，開展經(jīng)濟、法律及相關(guān)領(lǐng)域?qū)W習(xí)培訓(xùn)；(2)開展非公經(jīng)濟發(fā)展專項調(diào)研；(3)搭建企業(yè)與政府、企業(yè)與金融機構(gòu)、企業(yè)之間的對接服務(wù)平臺；(4)廣泛運用新媒體，創(chuàng)建北京品牌推廣服務(wù)平臺，開展輿情監(jiān)測及宣傳服務(wù)；(5)開展民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護工作，建立北京民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護社會化服務(wù)體系；(6)以精準(zhǔn)扶貧為立足點，引導(dǎo)民營企業(yè)積極履行社會責(zé)任；(7)推動所屬商會改革發(fā)展，加強和改進對商會的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)工作；(8)積極推進北京市非公經(jīng)濟領(lǐng)域黨建工作，開展北京市非公有制經(jīng)濟組織黨建示范單位和“黨員驛站”示范點評選工作；(9)引導(dǎo)和推動北京市非公有制經(jīng)濟圍繞四個中心功能定位，在全市范圍內(nèi)開展北京民營企業(yè)百強調(diào)研與發(fā)布工作；(10)開展對外聯(lián)絡(luò)工作；(11)開展原工商業(yè)者專項工作；(12)開展單位績效評價、內(nèi)控建設(shè)等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算45.28萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少2.06萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)19.2萬元，比2018年預(yù)算數(shù)19.2萬元增加0萬元；2019年因公出國(境)費用主要用于開展國際交流交往工作，服務(wù)首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設(shè)等方面。
2。公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)2.14萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.94萬元減少0.8萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)活動產(chǎn)生的公務(wù)接待費。
3。公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)23.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)23.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.69萬元，公務(wù)用車維修4.07萬元，公務(wù)用車保險4.07萬元，其他3.11萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)25.2萬元減少1.26萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，壓縮公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額354.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算314.33萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額610.8萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算401.17萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20個，占全部預(yù)算項目28個的71.43%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算498.5萬元，占全部項目支出預(yù)算的73.09%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7961.61萬元，其中：車輛10臺，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，103萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表