目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區(qū)內(nèi)社會主義法治和社會經(jīng)濟秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)，私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)順利進行。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置
北京市懷柔區(qū)人民法院機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、政治處(干部科、組織宣傳科、綜合科)、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、廟城人民法庭、雁棲人民法庭、湯河口人民法庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、審判事務(wù)管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、涉訴信訪辦公室、研究室、法警大隊、監(jiān)察室、機關(guān)后勤服務(wù)中心(事業(yè)單位)。
(三)單位性質(zhì)
北京市懷柔區(qū)人民法院是行政單位，是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定對刑事案件、民商事案件和行政案件進行審理并作出裁決。國家審判權(quán)由各級人民法院統(tǒng)一行使，一切需要通過審判來解決的案件均須遵照國家的相關(guān)法律法規(guī)以及管轄權(quán)、審判權(quán)等進行審判，任何其他國家機關(guān)、社會團體和個人都無權(quán)進行審判。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民法院部門行政編制220人，實際192人；事業(yè)編制15人，實際13人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)89人。離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算12955.86萬元，比2018年10121.44萬元增加2834.41萬元，增長28%。其中：財政撥款11633.2萬元，比2018年9619.33萬元增加2013.87萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金1322.66萬元，比2018年502.11萬元增加820.55萬元，增長率163%，主要原因為結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加820.54萬元。
支出預(yù)算12955.86萬元，比2018年10121.44萬元增加2834.42萬元，增長28%，主要原因為2019年在編人數(shù)比2018年有所增加以及兩聘人員的人員人數(shù)有所增長，2018年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要范圍為：各審判業(yè)務(wù)法庭辦案業(yè)務(wù)、審判工作業(yè)務(wù)、機房及網(wǎng)絡(luò)通信線路租賃等項目以及裝備支出、審判開庭視頻及網(wǎng)絡(luò)支出、審判區(qū)租金、法院宣傳及培訓(xùn)工作支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院(本級)一個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算135.28萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少7.12萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元，比2018年減少0.38萬元。主要原因：按厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待開支。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費用等。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)128.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)128.06萬元，其中：公務(wù)用車加油42.95萬元，公務(wù)用車維修22.92萬元，公務(wù)用車保險22.92萬元，其他39.28萬元。比2018預(yù)算數(shù)134.81萬元減少6.74萬元，主要原因：按厲行節(jié)約精神，減少運維開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市懷柔區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額528.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算528.2萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市懷柔區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額390.76萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市懷柔區(qū)人民法院部門北京市懷柔區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1610.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目16個的31.25%。填報績效目標的項目支出預(yù)算530.56萬元，占全部項目支出預(yù)算的27.38%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市懷柔區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費部門為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2000.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額16414.76萬元，其中：車輛43臺，1271.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、543.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、646.35萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表