目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2.受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。
5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6.負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
7.負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號(hào))《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號(hào))《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長(zhǎng)陽(yáng)人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號(hào))《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號(hào))。
北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長(zhǎng)陽(yáng)法庭、城關(guān)法庭、長(zhǎng)溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
(三)人員情況：
北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)際362人；事業(yè)編制25人，實(shí)際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)161人。
離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。
(四)單位性質(zhì)：
北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算22758.69萬(wàn)元，比2018年21258.53萬(wàn)元增加1500.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06%。其中：財(cái)政撥款21167.56萬(wàn)元,比2018年20252.06萬(wàn)元增加915.49萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金1591.13萬(wàn)元,比2018年1006.47萬(wàn)元增加584.67萬(wàn)元。增加原因：按照財(cái)政性結(jié)余資金管理相關(guān)規(guī)定，2019年繼續(xù)使用2018年度的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)2019年支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算16372.08萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.94%，比2018年15145.69萬(wàn)元增加1226.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.10%。增長(zhǎng)原因：行政編人員較上年比較有所增加導(dǎo)致相應(yīng)的基本支出經(jīng)費(fèi)增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算6386.61萬(wàn)元，比2018年6112.84萬(wàn)元增加273.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.48%。增長(zhǎng)原因：根據(jù)2019年的實(shí)際辦案需求，增加了部門預(yù)算項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為訴調(diào)對(duì)接中心建設(shè)、信息化運(yùn)維、審判區(qū)租金經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市房山區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算187.61萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少14.69萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2018年持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)7.60萬(wàn)元減少1.82萬(wàn)元，原因：厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)181.83萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)181.83萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油96.37萬(wàn)元，公務(wù)用車維修30.91萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.91萬(wàn)元，其他23.64萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)194.70萬(wàn)元減少12.87萬(wàn)元，原因：厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市房山區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1447.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算380.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1067.18萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市房山區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額757.00萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市房山區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2516.69萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2184.48萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的45.55%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市房山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)3447.01萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額18134.05萬(wàn)元，其中：車輛60臺(tái)，1082.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、1765.60萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、114.60萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表