目錄
第一部分、2019年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年預(yù)算報(bào)表
一、北京市檔案局收支總表
二、北京市檔案局收入總表
三、北京市檔案局支出總表
四、北京市檔案局政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、北京市檔案局財(cái)政撥款收支總表
六、北京市檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、北京市檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、北京市檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、北京市檔案局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、北京市檔案局財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、北京市檔案局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、北京市檔案局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市檔案局部門(mén)預(yù)算包括北京市檔案館本級(jí)和三個(gè)下屬預(yù)算單位、市檔案局轉(zhuǎn)隸市委辦公廳人員和工作預(yù)算。北京市檔案館本級(jí)是北京市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17個(gè)處室，分別為辦公室(保密處)、接收征集處、整理編目處、保管處、數(shù)字資源管理處、技術(shù)保護(hù)處、開(kāi)放鑒定處、利用處、編研處、展覽陳列處、信息技術(shù)處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì))、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬三個(gè)預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動(dòng)站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。
主要職責(zé)是：收集和接受本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
人員情況：北京市檔案館本級(jí)和三個(gè)下屬預(yù)算單位事業(yè)編制216人，實(shí)際198人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)19人。轉(zhuǎn)隸市委辦公廳人員編制49人，實(shí)際40人。 離退休人員135人，其中：離休8人，退休127人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算28575.07萬(wàn)元，比2018年19264.04萬(wàn)元增加9311.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.33%。其中：財(cái)政撥款15349.81萬(wàn)元,比2018年9291.67萬(wàn)元增加6058.14萬(wàn)元,主要是2019年新增檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維、開(kāi)辦、搬遷等項(xiàng)目；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算98.9萬(wàn)元,比2018年0萬(wàn)元增加98.9萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位使用事業(yè)基金安排的基本支出；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金13026.36萬(wàn)元，比2018年9872.38萬(wàn)元增加3153.98萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)使用的檔案館新館基本建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金;其他資金100萬(wàn)元, 與2018年持平,主要是《北京檔案》雜志征訂收入。
2019年支出預(yù)算28575.07萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算8510.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算29.78%，比2018年8270.57萬(wàn)元增加239.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算19964.59萬(wàn)元，比2018年10893.47萬(wàn)元增加9071.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27%，主要是2019年新增檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維、開(kāi)辦、搬遷等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算19964.59萬(wàn)元，比2018年10893.47萬(wàn)元增加9071.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27%，主要是2019年新增檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維、開(kāi)辦、搬遷等項(xiàng)目。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為檔案館日常保障經(jīng)費(fèi)5個(gè)116.54萬(wàn)元；檔案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15個(gè)497.06萬(wàn)元；檔案科研科教經(jīng)費(fèi)2個(gè)37.76萬(wàn)元；檔案信息化項(xiàng)目3個(gè)532.62萬(wàn)元；檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維、開(kāi)辦、搬遷經(jīng)費(fèi)21個(gè)5708.19萬(wàn)元；檔案干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)53.16萬(wàn)元。2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目17個(gè)13019.26萬(wàn)元，主要用于檔案館新館基本建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市檔案局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)事業(yè)1個(gè)單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.92萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少6.38萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)33.74萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際檔案大會(huì)、征集檔案等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.04萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)外和外省檔案業(yè)務(wù)交流人員等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)22.14萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)22.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.99萬(wàn)元，其他3.8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)28.36萬(wàn)元減少6.22萬(wàn)元。主要原因：車(chē)輛維修費(fèi)有所下降。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市檔案局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5348.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算870.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算105.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4372.90萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市檔案局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3625.54萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市檔案局本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1357.44萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目47個(gè)的53.19%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3755.21萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.07%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額16406.96萬(wàn)元，其中：車(chē)輛17臺(tái)，352.83萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)、984.87萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、1043.37萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年預(yù)算報(bào)表