目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和懷柔區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)公安分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物質(zhì)裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)15個(gè)部門，分別是檢察管理監(jiān)督部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、檢察技術(shù)部、審查逮捕部、法警大隊(duì)、刑事執(zhí)行檢察部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、民事檢察、行政檢察部、未檢部、監(jiān)察室、政治處、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門行政編制106人，實(shí)際 98人；事業(yè)編制10人，實(shí)際5人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)28人。
離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算5544.21萬(wàn)元，比2018年5286.5萬(wàn)元增加257.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%。其中：財(cái)政撥款5394.67萬(wàn)元,比2018年4987.51萬(wàn)元增加407.16萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2018年持平；其他資金149.53萬(wàn)元,與2018年298.99萬(wàn)元減少149.46萬(wàn)元。其他資金主要是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2018年減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出預(yù)算總計(jì)5544.21萬(wàn)元，比2018年支出預(yù)算5286.5萬(wàn)元增加257.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%，其中：
1、基本支出預(yù)算4651.62萬(wàn)元，比2018年4095.86萬(wàn)元增加555.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.57%，增長(zhǎng)原因：由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策及聘用制人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算892.59萬(wàn)元，比2018年1190.64萬(wàn)元減少298.05萬(wàn)元，下降25.03%，減少原因是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行檢察管理監(jiān)督、偵查監(jiān)督、職務(wù)犯罪偵查、審查逮捕、刑事執(zhí)行檢察、公訴、刑事審判監(jiān)督、民事和行政檢察、未檢等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算85.29萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少53.99萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元減少0.72萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)39.08萬(wàn)元減少39.08萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，無(wú)更新購(gòu)置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油29.18萬(wàn)元，公務(wù)用車維修21.16萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.26萬(wàn)元，其他11.91萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)95.7萬(wàn)元減少14.19萬(wàn)元，主要原因：因監(jiān)察體制改革，部分公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至懷柔區(qū)監(jiān)委。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額274.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算269.31萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額125.23萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算629.09萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算130.83萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的17.61%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額8382.2萬(wàn)元，其中：車輛26臺(tái)，487.9萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、394.4萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、166.75萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表