目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市順義區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市順義區(qū)人民檢察院為國家法律監(jiān)督機關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。
主要職責(zé)為：
1.負責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2.負責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3.負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事訴訟活動和行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負責(zé)本院黨的紀律檢查工作。
9.負責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民檢察院主要劃分為16個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市順義區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機關(guān)。
(四)人員情況
順義區(qū)人民檢察院政法專項編制151人，實際142人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員-臨時工)39人。
離退休人員66人，其中：離休2人，退休64人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算總計11725.07萬元，比2018年8156.85萬元增加3568.23萬元，增長43.75%。其中：財政撥款9328.94萬元,比2018年7832.6萬元增加1496.34萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2018年0萬元減少0萬元，與2018年持平；其他資金2396.14萬元,比2018年324.25萬元增加2071.89萬元，其他資金收入主要為區(qū)級財政預(yù)算撥款收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算11725.07萬元，比2018年8156.85萬元增加3568.23萬元，增長43.75%。其中：
1.基本支出預(yù)算8149.72萬元，占總支出預(yù)算69.51%，比2018年6750.04萬元增加1399.68萬元，增長20.74%，增加的原因主要為2019年我院新增辦案區(qū)，導(dǎo)致辦案面積增加，基本經(jīng)費相應(yīng)增加。
2.項目支出預(yù)算3575.35萬元，比2018年1406.81萬元增加2168.55萬元，增長154.15%，增加的原因為2019年我院新增辦公區(qū)，導(dǎo)致辦公辦案面積增加，因此項目經(jīng)費增加了辦案區(qū)改造建設(shè)經(jīng)費。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、檢察工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2019年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算125.28萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加28.13萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)3.8萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少了0.95萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)121.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)43.1萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加了43.1萬元，增加原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)78.38萬元，其中：公務(wù)用車加油19萬元，公務(wù)用車維修30.4萬元，公務(wù)用車保險20.9萬元，其他8.08萬元。比2018年預(yù)算數(shù)92.4萬元減少14.03萬元，主要原因：2019年我院有3輛偵查辦案用車轉(zhuǎn)隸給區(qū)監(jiān)委。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額487.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算233.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算254.13萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額138.56萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1344.74萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目11個的36.36%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算150.56萬元，占全部項目支出預(yù)算的11.39%。(詳見附件12)
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7486.36萬元，其中：車輛25臺，493.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)、1534.78萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、232萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 北京市順義區(qū)人民檢察院2019年部門預(yù)算報表