目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市房山區(qū)人民檢察院依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市房山區(qū)人民檢察院司法改革后內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置為17個(gè)部局室。分別是：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局、燕山檢察處、職務(wù)犯罪檢察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
房山區(qū)人民檢察院行政編176人，實(shí)際159人；事業(yè)編制17人，實(shí)際14人；檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工33人。離退休人員80人，其中：離休1人，退休79人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算9572.58萬元，比2018年8528.64萬元增加1043.94萬元，增長12.24%。其中：財(cái)政撥款9286.52萬元，比2018年8500.89萬元增加785.62萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2018年持平；其他資金286.06萬元,比2018年27.75萬元增加258.32萬元。其他資金變化的主要原因是：按照市級財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年增加。
(二)2019年支出預(yù)算9572.58萬元，比2018年8528.64萬元增加1043.94萬元，增長12.24%。其中：
1、基本支出預(yù)算8603.94萬元，占總支出預(yù)算的89.88%，比2018年7577.38萬元增加1026.56萬元，增長13.55%，基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算968.64萬元，比2018年951.26萬元增加17.38萬元，增長1.83%，增長原因主要是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院本級1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算155.69萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加11.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.29萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少0.46萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)151.41萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)44.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)23.72萬元增加21.10萬元，主要原因：結(jié)合單位實(shí)際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)106.59萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.59萬元，公務(wù)用車維修42.75萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.75萬元，其他9.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)115.40萬元減少8.81萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市房山區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額615.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算67.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算547.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額181.65萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市房山區(qū)人民檢察院部門北京市房山區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1187.12萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算135.73萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的15.88%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額12634.39萬元，其中：車輛37臺，759.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、518.47萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、110.43萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表