目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見>的通知》(京編委[2002]3號(hào))和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號(hào))，設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)19個(gè)處室，分別為審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、科技犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制338人，實(shí)際318人，事業(yè)編制18人，實(shí)際9人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)61人。
離退休人員85人，其中：離休2人，退休83人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算17342.68萬元，比2018年14178.34萬元增加3164.34萬元，增長22.32%。其中：財(cái)政撥款17057.45萬元，比2018年13755.74萬元增加3301.71萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金285.22萬元，比2018年422.60萬元減少137.38萬元，其他資金變化的主要原因是：結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算總計(jì)17342.68萬元。其中：基本支出預(yù)算15205.19萬元，占總支出預(yù)算87.67%，比2018年12327.79萬元增加2877.40萬元，增長23.34%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出預(yù)算2137.49萬元，占總支出預(yù)算12.33%，比2018年1850.55萬元增加286.94萬元，增長15.51%，主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理和監(jiān)察體制改革后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算180.81萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加41.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2019年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.03萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元減少0.47萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各類公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)171.79萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)71.47萬元，比2018年預(yù)算數(shù)24.62萬元增加46.85萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)100.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油53.17萬元，公務(wù)用車維修17.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.05萬元，其他13.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)105.6萬元減少5.28萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額1322.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算272.70萬元，政府采購工程預(yù)算433.68萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算616.57萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額231.44萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門北京市海淀區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1846.45萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算198.34萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的9.61%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額16199.76萬元，其中：車輛32臺(tái)，705.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)、2137.37萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、478.30萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表