目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)屬財政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實九三學(xué)社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)。
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的致力于社會主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社(九三學(xué)社北京市委員會前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學(xué)社北京市委員會在九三學(xué)社中央委員會和中國共產(chǎn)黨北京市委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會服務(wù)，做出了積極的貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
九三學(xué)社北京市委員會部門行政編制38人，實際31人； 退休人員34人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算1533.68萬元，比2018年1274.35萬元增加259.33萬元，增長20.35%，增長原因是增加了基層組織活動經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款1533.68萬元,比2018年1274.35萬元增加259.33萬元。
(二)2019年支出預(yù)算1533.68萬元，
1.基本支出預(yù)算1147.68萬元，占總支出預(yù)算74.83%，比2018年1021.52萬元增加126.16萬元，增長12.35%。主要是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2.項目支出預(yù)算386.00萬元，占總支出預(yù)算25.17%，比2018年252.83萬元增加133.17萬元，增長52.67%，主要是增加了基層組織活動經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為參政議政調(diào)研經(jīng)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、人才交流建設(shè)經(jīng)費(fèi)、社會服務(wù)經(jīng)費(fèi)、宣傳研究經(jīng)費(fèi)、北京九三社訊相關(guān)經(jīng)費(fèi)、調(diào)研課題經(jīng)費(fèi)、科普中國--科學(xué)大咖面對面、青年社員工作開展經(jīng)費(fèi)、基層組織活動經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11.13萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少0.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.49萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.69萬元減少0.20萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市九三學(xué)社來京交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中，本單位2019年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中：公務(wù)用車加油3.80萬元，公務(wù)用車維修4.28萬元，公務(wù)用車保險1.29萬元，其他1.27萬元。比2018年預(yù)算數(shù)11.20萬元減少0.56萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年九三學(xué)社北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額
121.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.50萬元，政府采
購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算117.39萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年九三學(xué)社北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額98.20萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年九三學(xué)社北京市委員會部門本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算117.91萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目14個的35.71%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算92.50萬元，占全部項目支出預(yù)算的23.96%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額164.42萬元，其中：車輛4臺，91.61萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 九三學(xué)社北京市委員會2019年度部門預(yù)算報表