目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機構編制委員會關于印發(fā)《八個民主黨派市委機關和市工商聯(lián)機關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，批準民革北京市委內設六個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統(tǒng)一工作聯(lián)絡處、經(jīng)濟建設和社會發(fā)展工作處、研究室。中國國民黨革命委員會北京市委員會部門行政編制46人、工勤編制6人，截止到2018年9月底實際44人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。離退休人員46人，其中：離休2人，退休44人。
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商。以促進祖國和平統(tǒng)一為工作重點。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼承和發(fā)揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神，與中國共產(chǎn)黨風雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。堅持以經(jīng)濟建設為中心、科學發(fā)展為主題，緊緊圍繞加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制、加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念參政議政。團結帶領廣大民革黨員，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛凝聚思想政治共識，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，發(fā)揮自身特點和整體優(yōu)勢，形成合力，聚焦“四個中心”首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞首都發(fā)展、減量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質量發(fā)展，建設國際一流的和諧宜居之都積極建言獻策，為新時代推動首都新發(fā)展，維護社會穩(wěn)定，促進公平正義和社會和諧，為祖國統(tǒng)一大業(yè)貢獻力量。
民革北京市委是省級預算行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，屬于一級預算單位，無下屬預算單位。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算1896.65萬元，比2018年1732.38萬元增加164.27萬元，增長9.48%。其中：
財政撥款1895.77萬元，比2018年1732.02萬元增加163.75萬元，原因為主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員工資標準。以及依據(jù)《北京市民主黨派市委直屬組織活動經(jīng)費管理辦法(試行)》增加民革基層組織活動經(jīng)費。
繼續(xù)使用的財政性結轉資金0.88萬元，比2018年0.36萬元增加0.52萬元。
2019年支出預算1896.65萬元，比2018年1732.38萬元增加164.27萬元，增長9.48%。其中：
基本支出預算1526.89萬元，占總支出預算80.50%，比2018年1451.88萬元增加75.01萬元，增長5.17%。主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員工資標準。
項目支出預算369.76萬元，比2018年280.50萬元增加89.26萬元，增長31.82%，增加主要原因為：依據(jù)《北京市民主黨派市委直屬組織活動經(jīng)費管理辦法(試行)》增加民革基層組織活動經(jīng)費。
三、主要支出情況
項目支出預算主要方向為參政議政、信息、調研等工作經(jīng)費，統(tǒng)戰(zhàn)宣傳及文史等工作經(jīng)費，社會服務及經(jīng)濟專委會等工作經(jīng)費，業(yè)務聯(lián)絡及祖統(tǒng)專委會等工作經(jīng)費，直屬組織活動經(jīng)費等17個項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國國民黨革命委員會北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為本部門。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算14.01萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)0.71萬元，比2018年預算數(shù)0.84萬元減少0.13萬元，主要原因：進一步壓減一般性支出。2019年公務接待費主要用于接待民革兄弟省市來京調研、交流等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)13.3萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)13.3萬元，其中：公務用車加油7.05萬元，公務用車維修2.26萬元，公務用車保險2.26萬元，其他1.73萬元。比2018預算數(shù)14萬元減少0.7萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制，費用相應減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府采購預算總額73.44萬元，其中：政府采購貨物預算14.29萬元，政府采購服務預算59.15萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府購買服務預算總額108.01萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2019年中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算162.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目17個的23.53%。填報績效目標的項目支出預算97.507萬元，占全部項目支出預算的26.37%。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額206.84萬元，其中：車輛6臺，111.82萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表