目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》(京編辦函[2002]11號)，設(shè)立北京市法學(xué)會。內(nèi)設(shè)4個處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會工作部；下屬2個預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會本級、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心(北京市法學(xué)會信息中心)。
(二)單位性質(zhì)及主要職責(zé)
北京市法學(xué)會是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學(xué)、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強社會主義民主與法制建設(shè)、推進(jìn)依法治國、建設(shè)社會主義法治國家的重要力量。主要職責(zé)是：
1、建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮“智囊團(tuán)”和“參謀庫”作用；
2、團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3、組織和指導(dǎo)各研究組織開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；
4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；
5、同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學(xué)交流的渠道作用；
6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；
7、建立法學(xué)會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；
8、負(fù)責(zé)會員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益；
9、貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究、市法學(xué)會機關(guān)信息化建設(shè)和《法學(xué)雜志》編輯等工作。
(三)人員情況
北京市法學(xué)會政法專項編制23人，實際22人；實名制管理的工勤事業(yè)編制2人，實際2人；事業(yè)編制10人，實際8人。
離退休人員12人，其中：離休1人，退休11人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算2098.87萬元，比2018年2042.65萬元增加56.22萬元，增長2.75%。其中：財政撥款2076.58萬元,比2018年2042.65萬元增加33.92萬元，主要原因:工資及社會保險繳款正常增長；其他收入15萬元,比2018年0萬元增加15萬元，主要原因：市委社會工委撥入社會組織黨建管理崗位補貼支持資金；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金7.30萬元，比2018年0萬元增加7.30萬元，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算1155.68萬元，占總支出預(yù)算55.06%，比2018年1095.46萬元增加60.22萬元，增長5.5%。增加原因：工資及社會保險繳款正常增長。
(二)項目支出預(yù)算943.19萬元，比2018年947.19萬元減少4萬元，下降0.42%，減少原因：按照厲行節(jié)約要求壓縮行政運行成本。預(yù)算項目主要為：法學(xué)研究與學(xué)術(shù)調(diào)研、立法咨詢論證、對外法學(xué)交流活動、法治宣傳、法學(xué)法律人才培養(yǎng)、組織建設(shè)管理、開展法律服務(wù)、研究組織黨建活動和培訓(xùn)等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元 。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市法學(xué)會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市法學(xué)會本級、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心兩個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算36.22萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.69萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)23.2萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費用主要用于參加國(境)外大型國際會議，參加國(境)外高端法律專業(yè)培訓(xùn)，開展國(境)外法學(xué)專題調(diào)研學(xué)習(xí)和工作交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.48萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元。主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。2019年公務(wù)接待費主要用于同來訪的外省市法學(xué)會進(jìn)行交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)12.54萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)12.54萬元，其中：公務(wù)用車加油4.75萬元，公務(wù)用車維修2.85萬元，公務(wù)用車保險2.13萬元，其他2.81萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年比2018預(yù)算數(shù)13.2萬元減少0.66萬元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市法學(xué)會政府采購預(yù)算總額137.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算134.95萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市法學(xué)會政府購買服務(wù)預(yù)算總額729.45萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市法學(xué)會本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算172.63萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目13個的30.77%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算766.5萬元，占全部項目支出預(yù)算的81.27%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額230.76萬元，其中：車輛4臺，79.53萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
開展法律服務(wù)：指本部門貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表