目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市平谷區(qū)人民法院2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市平谷區(qū)人民法院作為國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第三中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)平谷區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、和司法警察和司法行政人員。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負(fù)責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、政治處、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署)、研究室、法警大隊(duì)、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第五庭、訴訟服務(wù)辦公室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
人員構(gòu)成情況：北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)行政編制229人，實(shí)際200人；事業(yè)編制15人，實(shí)際16人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)132人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、2019年收入及支出總體情況
收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算14100.83萬(wàn)元，比2018年11823.36萬(wàn)元增加2277.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.26%。其中：財(cái)政撥款13171.67萬(wàn)元，比2018年11666.9萬(wàn)元增加1504.77萬(wàn)元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金929.16萬(wàn)元，比2018年156.46萬(wàn)元增加772.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻Y(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
支出預(yù)算：(一)基本支出預(yù)算11415.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.96%，比2018年9432.15萬(wàn)元增加1983.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.03%，增長(zhǎng)原因?yàn)闉槁鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2684.97萬(wàn)元，比2018年2391.21增加293.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.29%。增加原因?yàn)楦鶕?jù)2019年業(yè)務(wù)工作需求增加了訴前調(diào)解對(duì)接項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為辦案業(yè)務(wù)及裝備購(gòu)置、多元調(diào)解工作、審判法庭維修經(jīng)費(fèi)等。平谷法院將深入貫徹落實(shí)黨的十九大和市、區(qū)相關(guān)會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞落實(shí)首都及平谷區(qū)域戰(zhàn)略定位，以時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕的精神，認(rèn)真全面做好各項(xiàng)審執(zhí)工作，緊扣中央和市政府對(duì)于平谷的“三區(qū)一口岸”定位，為平谷區(qū)建設(shè)京津冀協(xié)同發(fā)展橋頭堡、建設(shè)北京城市副中心后花園、建設(shè)宜居宜業(yè)宜游生態(tài)谷、建設(shè)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新示范區(qū)提供更加堅(jiān)強(qiáng)有力的司法保障。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算126.35萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少6.65萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平，主要原因：全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7.22萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元減少0.38萬(wàn)元。主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約壓縮減少支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)119.13萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)119.13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油52.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19萬(wàn)元，其他9.5萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)125.4萬(wàn)元減少6.27萬(wàn)元，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)閰栃星趦€節(jié)約，減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1036.888872萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算286.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算750.138872萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額366.57萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民法院部門(mén)北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1690.687694萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算372.84萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的16.84%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)3000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額18151.35萬(wàn)元，其中：車(chē)輛38臺(tái)，913.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)、3456.73萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)(套)、4134.99萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 北京市平谷區(qū)人民法院2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表