目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定，主要負(fù)責(zé)審判轄區(qū)內(nèi)刑事、民事和行政的第一審案件，但是法律、法令另有規(guī)定的案件除外。人民法院的任務(wù)是審判刑事案件和民事案件，并且通過審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，以保衛(wèi)無產(chǎn)階級專政制度，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院共有35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制，現(xiàn)已成立32個(gè)，分別是：刑事審判一庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭 、民事審判四庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、立案庭、訴訟服務(wù)辦公室、法警大隊(duì)、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龍觀人民法庭、小湯山人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、未成年審判庭、速裁審判庭、信訪辦公室、研究室、審判管理辦公室、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、辦公室、監(jiān)察室、技術(shù)科、檔案科、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制292人，實(shí)際277人；事業(yè)編制21人，實(shí)際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)177人。
離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算17778.91萬元，比2018年14376.32萬元增加3402.59萬元，增長23.67%。其中：財(cái)政撥款17338.06萬元，比2018年14266.16萬元增加3071.90萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金440.85萬元，比2018年110.16萬元增加330.69萬元。
(二)2019年支出預(yù)算17778.91萬元，其中基本支出13773.30萬元，占總支出預(yù)算77.47%，比2018年11550.84萬元增加2222.46萬元，增長19.24%，增加原因?yàn)椋阂皇窃V調(diào)對接中心面積增加后相應(yīng)的水電暖等費(fèi)用也相應(yīng)增加；二是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出為4005.61萬元，占總支出預(yù)算22.53%，比2018年2825.48萬元增加1180.13萬元，增長41.77%，增加原因?yàn)?019年增加了訴調(diào)對接中心相關(guān)項(xiàng)目等。
三、主要支出情況
2019年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于，法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算162.7萬元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加6.6萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.78萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元減少1.82萬元，主要原因：主要原因根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)156.92萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)15.85萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加15.85萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)141.08萬元，其中：公務(wù)用車加油57萬元，公務(wù)用車維修66.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.2萬元，其他2.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)減少7.42萬元，主要原因：嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1470.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算89.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1380.58萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市昌平區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額518.79萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市昌平區(qū)人民法院部門北京市昌平區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2238.43萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1128.65萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的31.66%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市昌平區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)8000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額21506.76萬元，其中：車輛45臺(tái)，950.32萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備29臺(tái)(套)2260.13萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表