目錄

　　第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、部門(mén)基本情況
　　二、2019年收入及支出總體情況
　　三、主要支出情況
　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　五、其他情況說(shuō)明
　　六、名詞解釋
　　第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
　　一、收支總表
　　二、收入總表
　　三、支出總表
　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
　　五、財(cái)政撥款收支總表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于"探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院"，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)人民法院。

　　北京市第四中級(jí)人民法院依托北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院成立，并保留了北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院的名稱(chēng)和規(guī)格。單位性質(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)(京編委〔2015〕40號(hào))，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、司法服務(wù)辦公室、司法警察支隊(duì)、執(zhí)行局、綜合辦公室和監(jiān)察室等10個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。

　　依據(jù)《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于北京市第四中級(jí)人民法院案件管轄的規(guī)定》，北京市第四中級(jí)人民法院案件管轄范圍主要包括：標(biāo)的額在2億元以下的涉外、涉港澳臺(tái)商事案件；申請(qǐng)確認(rèn)仲裁協(xié)議效力案件、申請(qǐng)撤銷(xiāo)仲裁裁決案件；申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行外國(guó)、港澳臺(tái)地區(qū)仲裁裁決審查及法院裁判審查案件；本市以各區(qū)政府為被告的行政案件；走私犯罪案件；重大環(huán)境保護(hù)、食品藥品安全案件；應(yīng)由本市中級(jí)人民法院管轄的金融借款合同糾紛、保險(xiǎn)糾紛等一審案件；海淀法院、天津鐵路運(yùn)輸法院、石家莊鐵路運(yùn)輸法院審理的鐵路專(zhuān)門(mén)管轄案件上訴案件；天津鐵路法院審理的涉環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理的除知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)案件以外的上訴案件。

　　北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)行政編制139人，實(shí)際107人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)70人。

　　離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　2019年收入預(yù)算10088.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款9675.55萬(wàn)元,統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,其他資金412.96萬(wàn)元。

　　2019年支出預(yù)算總計(jì)10088.51萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算5703.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算4384.81萬(wàn)元。

　　2018年收入及支出預(yù)算均為11086.70萬(wàn)元，2019年收入及支出預(yù)算同比2018年收入及支出預(yù)算減少998.19萬(wàn)元，減少9.00%。

　　減少原因：根據(jù)跨行政區(qū)劃法院建設(shè)總體要求，部分信息化建設(shè)項(xiàng)目已于2018年完成，2019年度不再安排資金。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出方向?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要支出用于保障辦案業(yè)務(wù)支出和跨行政區(qū)劃法院建設(shè)所需項(xiàng)目支出，包括法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為北京市第四中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.50萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少14.81萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.85萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)9.90萬(wàn)元減少5.06萬(wàn)元，主要原因：按照市級(jí)部門(mén)帶頭過(guò)緊日子和"只減不增"的原則，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)82.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)82.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油9.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修46.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19萬(wàn)元，其他7.60萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)92.40萬(wàn)元減少9.75萬(wàn)元，主要原因：按照市級(jí)部門(mén)帶頭過(guò)緊日子和"只減不增"的原則，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2019年北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1442.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算515.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算927.18萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2019年北京市第四中級(jí)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額707.40萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2019年北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)北京市第四中級(jí)人民法院(本級(jí))等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1298.70萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的38.46%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算625萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的14.27%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2019年北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第四中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市第四中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)12000萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額8419.55萬(wàn)元，其中：車(chē)輛28臺(tái)，551.91萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、1536.96萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表