目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。(二)受理和審理各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書(shū)記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、速裁庭、知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、政治處、辦公室、監(jiān)察室、研究室、司法警察大隊(duì)等36個(gè)部門(mén)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門(mén)行政編制458人，實(shí)際418人；事業(yè)編制23人，實(shí)際23人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員)190人。
離退休人員99人，其中：離休4人，退休95人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算36259.32萬(wàn)元，比2018年25692.79萬(wàn)元增加10566.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.13%。其中：財(cái)政撥款30016.17萬(wàn)元,比2018年24320.16萬(wàn)元增加5696.01萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2018年持平；其他資金6243.15萬(wàn)元,比2018年1372.62萬(wàn)元增加4870.53萬(wàn)元，其他資金主要是按照財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年增加4870.53萬(wàn)元。
2019年支出預(yù)算36259.32萬(wàn)元，比2018年25692.79萬(wàn)元增加10566.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.13%。其中：基本支出預(yù)算20307.84萬(wàn)元，占總支出預(yù)算56.01%，比2018年18358.53萬(wàn)元增加1949.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%，增加的主要原因有二：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是我院南苑法庭2019年開(kāi)始啟用，由于審判面積增加導(dǎo)致了公用經(jīng)費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出預(yù)算15951.48萬(wàn)元，比2018年7334.26萬(wàn)元增加8617.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.49%，增加的主要原因是我院將在2019年啟動(dòng)訴調(diào)對(duì)接中心和盧溝橋法庭的建設(shè)工作。
三、主要支出情況
2019年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院項(xiàng)目支出主要方向?yàn)榉ㄔ恨k案業(yè)務(wù)、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、訴調(diào)對(duì)接中心建設(shè)、盧溝橋法庭建設(shè)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算193.86萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少84.49萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少1.45萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位的來(lái)函接待。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)185.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)38.25萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)103.54萬(wàn)元減少65.3萬(wàn)元，主要原因是2019年公務(wù)用車(chē)報(bào)廢更新數(shù)量較上年減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)147.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油69.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修29.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)29.83萬(wàn)元，其他18.05萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)164.8萬(wàn)元減少17.74萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額5281.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算383.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3122萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1775.8萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1490.16萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3328.95萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的31.82%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2331.07萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的24.01%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11500萬(wàn)元。支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額36901.67萬(wàn)元，其中：車(chē)輛89臺(tái)、1692.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)、2212.42萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表