目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市東城區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
1、本部門職責(zé)
依法履行審判職能，主要受理轄區(qū)內(nèi)一審刑事、民事、商事、行政、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和執(zhí)行案件。深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力司法保障。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號(hào)設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)35個(gè)部門。所屬事業(yè)單位1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
部門設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置35個(gè)部門。業(yè)務(wù)部門為19個(gè)，分別為立案庭、刑庭、民庭、行政庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭等；審判輔助部門9個(gè)：訴訟服務(wù)辦公室、信訪工作辦公室、研究室、司法警察大隊(duì)等；綜合行政部門7個(gè)：辦公室、政治處等。
3、單位性質(zhì)
北京市東城區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)，社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。
4、人員情況
北京市東城區(qū)人民法院部門行政編制400人，實(shí)際348人；事業(yè)編制35人，實(shí)際33人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)184人。
離退休人員186人，其中：離休7人，退休179人。
二、2019年收入及支出總體情況
1、收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算23407.04萬元，比2018年19315.70萬元增加4091.34萬元，增長21.18%。其中：財(cái)政撥款21413.28萬元，比2018年19315.70萬元增加2097.58萬元；增長原因是主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及新增錄用人員。繼續(xù)使用結(jié)余資金安排預(yù)算1993.76萬元，比2018年944.34萬元增加1049.42萬元，原因是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2、支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算19552.26萬元，占總支出預(yù)算83.53%，比2018年16516.37萬元增加3035.89萬元，增長18.38%。增長原因是主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及新增錄用人員。
項(xiàng)目支出預(yù)算3854.77萬元，比2018年2799.33萬元增加1055.44萬元，增長37.70%，增加原因是根據(jù)本部門2019年業(yè)務(wù)實(shí)際需求，安排項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
2019年，北京市東城區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于辦案業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入、信息化運(yùn)維、法庭維修維護(hù)、審判業(yè)務(wù)、安檢工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市東城區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市東城區(qū)人民法院1個(gè)單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算241.49萬元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少12.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10萬元減少0.5萬元，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中涉及的國內(nèi)及外事接待工作。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)231.99萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)231.99萬元，其中：公務(wù)用車燃油費(fèi)57萬元，公務(wù)用車維修57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)57萬元，其他60.99萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)244.20萬元減少12.21萬元。主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的要求。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市東城區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1458.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1439.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市東城區(qū)人民法院政府購買服務(wù)總額735.96萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京市東城區(qū)人民法院1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2892.90萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算697.12萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的24.98%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市東城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市東城區(qū)人民法院 ，收費(fèi)部門為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，2019年訴訟費(fèi)收入預(yù)計(jì)15000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額16627.99萬元，其中：車輛86臺(tái)，1777.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、102.50萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 北京市東城區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算報(bào)表