目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市密云區(qū)人民檢察院
2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作，其主要職責是：(一)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(三)負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負責受理轄區(qū)內(nèi)貪污受賄和瀆職、侵權(quán)犯罪案件的偵查；(五)負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；(六)負責對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(七)負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(八)負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(九)負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；(十)負責本院的后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(十一)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和市委全面深化改革領(lǐng)導小組第九次全體會議審議通過的《關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見(試行)》，內(nèi)設(shè)14個部門，分別是檢察管理監(jiān)督部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪偵查局、審查逮捕部、刑事執(zhí)行檢察部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、民事和行政檢察部、未成年人案件檢察部、檢察技術(shù)部、法警大隊、監(jiān)察室、政治處、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市密云區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民檢察院部門行政編制109人，實際109 人；事業(yè)編制11人，實際10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)22人。離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、收入預算說明
2019年收入預算6196.13萬元，比2018年5972.08萬元增加224.05萬元，增長3.75%。其中：財政撥款5976.62萬元，比2018年5872.62萬元增加104.00萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金219.50萬元，比2018年99.54萬元增加119.96萬元，是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)、支出預算說明
2019年支出預算6196.13萬元，比2018年5972.08萬元增加224.05萬元，增長3.75%。其中：
(1)基本支出預算5462.07萬元，占總支出預算88.15 %，比2018年5148.55萬元增加313.52萬元，增長6.09 %。變動主要原因為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
(2)項目支出預算734.05萬元，比2018年823.52萬元減少89.47萬元，下降10.86 %，減少原因為根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預算經(jīng)費支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年項目支出預算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費。部門預算項目主要為檢察辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、檢察業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)接入費、信息化運維費、安檢工作經(jīng)費、統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)費等。
4、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市密云區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市密云區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算130.20萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加36.35萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預算數(shù)4.51萬元，與2018年預算數(shù)4.75萬元減少0.24萬元減少5.05%。減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外單位來訪人員等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)125.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預算數(shù)41.04萬元，比2018預算數(shù)0萬元增加41.04萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2019年預算數(shù)84.65萬元，其中：公務(wù)用車加油30.61萬元，公務(wù)用車維修14.39萬元，公務(wù)用車保險14.39萬元，其他25.25萬元。與2018預算數(shù)89.1萬元減少4.45萬元，減少4.99%。減少原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定，統(tǒng)籌安排公務(wù)用車工作，減少公務(wù)用車費用支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市密云區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額320.00萬元，其中：政府采購貨物預算55.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算264.71萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
北京市密云區(qū)人民檢察院無政府購買服務(wù)預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市密云區(qū)人民檢察院部門(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算764.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算65.24萬元，占全部項目支出預算的6.31%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額10067.21萬元，其中：車輛24臺，463.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)、1092.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 北京市密云區(qū)人民檢察院