目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政及其他公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位機(jī)構(gòu)組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、政治處、辦公室、紀(jì)檢組(監(jiān)察室)、行政事務(wù)管理局18個(gè)部門。
(三)單位性質(zhì)
我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門2019年行政編制171人，實(shí)際159人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)40人。
離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況及增減變化
2019年收入預(yù)算10435.63萬元，比2018年8938.83萬元增加1496.80萬元，增長(zhǎng)16.74%。其中：財(cái)政撥款9897.52萬元,比2018年8399.57萬元增加1497.95萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2018年持平；其他資金538.11萬元,比2018年539.26萬元減少1.15萬元。
(二)支出情況及增減變化
2019年支出預(yù)算10435.63萬元，比2018年8938.83萬元增加1496.80萬元，增長(zhǎng)16.74%。其中：
1、基本支出預(yù)算8430.88萬元，占總支出預(yù)算80.10%，比2018年7475.33萬元增加955.55萬元，增長(zhǎng)12.78%。我單位2019年基本經(jīng)費(fèi)增加，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，并根據(jù)人員實(shí)際薪酬水平測(cè)算相應(yīng)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、住房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，故2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中包含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2004.75萬元，比2018年1463.50萬元增加541.25萬元，增長(zhǎng)36.98%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，保障檢察權(quán)平穩(wěn)有序運(yùn)行，擬更新符合條件的老舊執(zhí)法車輛，同時(shí)結(jié)合單位涉密機(jī)房改造需要，增加經(jīng)市經(jīng)信委、市人民檢察院、市財(cái)政局審核同意的涉密信息化機(jī)房專項(xiàng)改造經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)房改造經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展公益訴訟工作，開展刑事執(zhí)行檢察工作，開展普法和宣傳工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)硬件及運(yùn)維服務(wù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購(gòu)置更新及維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算124.63萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加18萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用均安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少0.24萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)120.12萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)35.47萬元，比2018預(yù)算數(shù)12.78萬元增加22.69萬元，主要原因：為保證檢察業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，對(duì)符合更新政策及車況條件的老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)84.65萬元，其中：公務(wù)用車加油44.86萬元，公務(wù)用車維修14.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.39萬元，其他11.01萬元。比2018預(yù)算數(shù)89.10萬元減少4.45萬元，主要原因：主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額363.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35.47萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算328.52萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額442.54萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1158.82萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的45.45%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算772.51萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的48.70%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額6393.40萬元，其中：車輛27臺(tái)，532.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、696.33萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表