目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督等。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共16個，分別為辦公室、政治處、職務(wù)犯罪檢察部、公訴部、未成年人案件檢察部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、行政檢察部、民事檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、監(jiān)察室、法警大隊和行政事務(wù)管理局。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級)。
(三)單位性質(zhì)
北京市昌平區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門政法專項編制164人，實有人數(shù)144人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)實有31人。
離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2019年收入預(yù)算9242.81萬元，比2018年8517.36萬元增加725.45萬元，增長8.52%。其中：財政撥款8744.44萬元，比2018年8083.30萬元增加661.14萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金498.37萬元，比2018年434.05萬元增加64.31萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元,與2018年持平。
(二)支出情況說明
2019年支出預(yù)算9242.81萬元，比2018年8517.36萬元增加725.45萬元，增長8.52%。其中：
1、基本支出預(yù)算7732.94萬元，占總支出預(yù)算83.66%，比2018年7209.82萬元增加523.12萬元，增長7.26%。變動主要原因為：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2019年人員經(jīng)費有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
2、項目支出預(yù)算1509.87萬元，比2018年1307.54萬元增加202.33萬元，增長15.47%，主要原因為：根據(jù)2019年業(yè)務(wù)工作計劃，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革，部門預(yù)算項目主要為安檢安保工作經(jīng)費、檢察服務(wù)中心和案件管理中心改造工程、辦案業(yè)務(wù)費、檢察工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市昌平區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算97.04萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少10.01萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)3.81萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少0.94萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)93.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)11.72萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加11.72萬元，主要原因：2019年我院部分公務(wù)用車已到報廢年限，需要安排車輛更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)81.51萬元，其中：公務(wù)用車加油35.83萬元，公務(wù)用車維修16.52萬元，公務(wù)用車保險16.52萬元，其他12.63萬元。比2018預(yù)算數(shù)102.30萬元減少20.79萬元，主要原因為：因監(jiān)察體制改革，部分公務(wù)用車轉(zhuǎn)至監(jiān)察委。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額468.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算171.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算297.36萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額153.81萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市昌平區(qū)人民檢察院部門北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1041.78萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目10個的40%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算312.9萬元，占全部項目支出預(yù)算的30.39%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額16087.73萬元。其中：車輛31臺、648.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、1680.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、141.45萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行，開展檢查業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表