目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為公訴部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、檢察技術(shù)部、監(jiān)察室、辦公室、法警大隊(duì)、政治處、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市通州區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
行政編制155人，實(shí)際145人；事業(yè)編制13人，實(shí)際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)45人。離退休人員51人，其中：離休3人，退休48人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說(shuō)明
2019年收入預(yù)算8587.48萬(wàn)元，比2018年7695.22萬(wàn)元增加892.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%。其中：財(cái)政撥款8503.79萬(wàn)元，比2018年7621.6萬(wàn)元增加882.19萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金83.69萬(wàn)元，比2018年73.61萬(wàn)元增加10.08萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋航Y(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說(shuō)明
2019年支出預(yù)算8587.48萬(wàn)元，比2018年7695.22萬(wàn)元增加892.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%，其中：
1、基本支出預(yù)算7467.41萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.96 %，比2018年6666.03萬(wàn)元增加801.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1120.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算13.04%，比2018年1029.19萬(wàn)元增加90.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%，增加原因：根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，如業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市通州區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市通州區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算81.5萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4.77萬(wàn)元。其中：
1。因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)7.07萬(wàn)元減少1.43萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。
3。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)75.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)16.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加16.29萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購(gòu)置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)59.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油24.2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.79萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.79萬(wàn)元，其他9.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)79.2萬(wàn)元減少19.64萬(wàn)元。主要原因：結(jié)合實(shí)際情況，車輛劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察委，車輛減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市通州區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額395.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算350.72萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額98.92萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市通州區(qū)人民檢察院部門北京市通州區(qū)人民檢察院等1家行政單位以及北京市通州區(qū)人民檢察院等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算904.06萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算129.87萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的11.59%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額9423.9萬(wàn)元，其中：車輛19臺(tái)，346.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)、1934.05萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、485.91萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表