目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市門頭溝區(qū)人民檢察院2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院依法行使下列職權：向區(qū)人大及其常委會負責并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，接受北京市人民檢察院的領導，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督，對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉，辦理刑事賠償事項等工作。
(二)機構(gòu)設置情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院現(xiàn)有內(nèi)設機構(gòu)15個，分別為行政事務管理局，政治處(機關黨委、機關工會)，審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，偵查監(jiān)督部，刑事審判監(jiān)督部，刑事執(zhí)行檢察部(派駐看守所檢察室)，民事檢察部，行政檢察部，檢察管理監(jiān)督部(下設檢察服務中心和案管中心)，職務犯罪檢察部，監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)，檢察技術部，法警大隊。
(三)單位性質(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國家法律監(jiān)督機關。
(四)人員情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制96人，實際96人；事業(yè)編制10人，實際5人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘任制司法警察、其他聘用人員-臨時工)18人。
離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算5664.88萬元，比2018年6228.61萬元減少563.73萬元，減少9.05%。其中：財政撥款5464.62萬元，比2018年5628.58萬元減少163.96萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金200.26萬元，比2018年600.04萬元減少399.78萬元，主要原因：結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況
2019年支出預算5664.88萬元，比2018年6228.61萬元減少563.73萬元，減少9.05%。其中：
1、基本支出預算4707.38萬元，占總支出預算83.1%，比2018年4393.26萬元增加314.12萬元，增長7.15%，增長原因主要由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
2、項目支出預算957.49萬元，比2018年1835.35萬元減少877.86萬元，下降47.83%，主要原因：根據(jù)2019年業(yè)務需求安排項目。部門預算項目主要為安檢工作經(jīng)費、檢察業(yè)務費、信息化運維費等。
三、主要支出情況
2019年項目支出預算主要支出方向為：履行公訴和審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、行政公益訴訟、未成年人檢察等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)一個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預算122.97萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加29.12萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，與2018年預算持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)4.51萬元，比2018年減少0.24萬元，主要原因為落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)檢察院之間的工作業(yè)務交流及其他單位來訪等公務接待費用等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)118.45萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)43.21萬元，比2018預算數(shù)0萬元增加43.21萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務用車。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)75.24萬元，其中：公務用車加油28.5萬元，公務用車維修14.69萬元，公務用車保險14.69萬元，其他17.36萬元。比2018預算數(shù)89.1萬元減少13.86萬元，主要原因：車輛編制隨人員編制劃轉(zhuǎn)至區(qū)監(jiān)察委，車輛數(shù)量減少，運行維護費用相應減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購預算總額321.34萬元，其中：政府采購貨物預算52.71萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算268.63萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位政府購買服務預算總額141.58萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算725.84萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算77萬元，占全部項目支出預算的10.01%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額12203.9萬元，其中：車輛27臺，559.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺(套)333.17萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表