目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分：2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責：民進北京市委為正局級行政單位。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進會北京市委員會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務(wù)處。
民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制40人，實際在職34人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年，是改革開放再出發(fā)的重要契機，是北京民進事業(yè)承前啟后、繼往開來的一年?？傮w工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以主題教育活動為主線，以“弘揚愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”為重點內(nèi)容，以基層組織建設(shè)主題年活動為抓手，團結(jié)帶領(lǐng)全市各級組織、各專委會和廣大會員，不忘初心勇?lián)?，砥礪奮進譜新篇，為促進國家戰(zhàn)略實施和首都改革發(fā)展作出新貢獻。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元，增長6.03%。其中：財政撥款1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元。支出預(yù)算1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元，增長6.03%。其中：財政撥款1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元。主要原因是項目經(jīng)費中增加了基層組織活動經(jīng)費。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算1130.87萬元，占總支出預(yù)算81.19%，比2018年1124.37萬元增加6.51萬元，增長0.58%。主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準。
(二)項目支出預(yù)算262萬元，比2018年189.26萬元增加72.74萬元，增長38.43%，增加原因2019年度增加基層組織活動費。部門預(yù)算項目主要為調(diào)查研究費、組織建設(shè)工作費、宣傳教育經(jīng)費、社會服務(wù)費、民進全會會議費、基層組織活動費、內(nèi)控與績效考評等財務(wù)建設(shè)經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍：中國民主促進會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級共1個單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明：2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算11.17萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.53萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.68萬元減少0.15萬元，主要原因為進一步壓縮一般性支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市民進組織來京調(diào)研接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)10.64萬元，其中：公務(wù)用車加油5.64萬元，公務(wù)用車維修1.81萬元，公務(wù)用車保險1.81萬元，其他1.38萬元。比2018預(yù)算數(shù)11.2萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年中國民主促進會北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額107.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算99.69萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算99.69萬元，其中會議服務(wù)73.19萬元，績效評價10萬元，印刷服務(wù)13.2萬元，其他服務(wù)3.3萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年中國民主促進會北京市委員會本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算121.39萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預(yù)算121.41萬元，占全部項目支出預(yù)算的46.34%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額154.83萬元，其中車輛4臺，74.58萬元，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表