目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)民眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
北京市臺(tái)聯(lián)以廣大臺(tái)灣同胞為服務(wù)對(duì)象，工作任務(wù)是"服務(wù)臺(tái)胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局"，主要職能包括：(1)幫助在京臺(tái)灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國(guó)的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見(jiàn)和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問(wèn)題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺(tái)灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國(guó)大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺(tái)兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺(tái)商來(lái)北京投資、開(kāi)店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對(duì)前來(lái)北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺(tái)灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬單位北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心主要職責(zé)是：在市臺(tái)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺(tái)灣會(huì)館，為中央和北京市的涉臺(tái)單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等各方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問(wèn)團(tuán)體和個(gè)人，開(kāi)展在京臺(tái)胞、島內(nèi)和海外臺(tái)胞、各省市臺(tái)胞之間的聯(lián)誼活動(dòng)，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動(dòng)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別為辦公室、臺(tái)胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個(gè)事業(yè)單位--北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心(負(fù)責(zé)臺(tái)灣會(huì)館的使用、管理工作)。
(三)單位性質(zhì)
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))全額撥款行政單位和北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況等
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))行政編制24人，實(shí)際21人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實(shí)際10人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入總計(jì)2624.02萬(wàn)元，比2018年2475.87萬(wàn)元增加148.15萬(wàn)元，增加5.98%。其中：財(cái)政撥款2611.16萬(wàn)元比2018年2475.87萬(wàn)元增加135.29萬(wàn)元，主要原因:落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算12.86萬(wàn)元，比2018年0萬(wàn)元增加12.86萬(wàn)元，主要原因:有跨年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，可繼續(xù)使用；其他資金0萬(wàn)元與2018年持平。
(二)支出總體情況
基本支出預(yù)算1583.16萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.33%，比2018年1447.21萬(wàn)元增加135.95萬(wàn)元，增加9.39%，主要原因: 落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算1040.86萬(wàn)元，比2018年1028.66萬(wàn)元增加12.20萬(wàn)元，增加1.19%，主要原因：繼續(xù)使用去年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出方向主要為服務(wù)在京臺(tái)胞和島內(nèi)臺(tái)胞。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.72萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.42減少0.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.22萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)2.42萬(wàn)元減少0.20萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)來(lái)賓等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油4.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.26萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.26萬(wàn)元，其他0.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額406.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算399.59萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額26.62萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.56萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
因北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬涉密項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表暫不公開(kāi)。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額683.52萬(wàn)元，其中：車輛5臺(tái)，112.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表