目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表(預(yù)算11表)
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、12個(gè)藝術(shù)門類協(xié)會(huì)以及研究部、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、老干部活動(dòng)站3個(gè)事業(yè)單位；下設(shè)5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京老舍文學(xué)院、北京文學(xué)月刊社、北京紀(jì)事雜志社以及東方少年雜志社。
部門主要職責(zé):
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)、理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議。
3.組織團(tuán)體會(huì)員的文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u(píng)論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會(huì)議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所屬文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門行政編制73人，實(shí)際66人；事業(yè)編制96人，實(shí)際71人；聘用人員27人。
離退休人員118人，其中：離休7人，退休111人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算18053.84萬元，比2018年18342.01萬元減少288.17萬元，下降1.57%。其中：財(cái)政撥款17356.73萬元，比2018年18016.49萬元減少659.76萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算471.73萬元，比2018年51.17萬元增加420.56萬元；其他資金225.38萬元，比2018年274.36萬元減少48.98萬元。
2019年，基本支出預(yù)算5756.26萬元，占總支出預(yù)算31.88%，比2018年5236.76萬元增加519.5萬元，增長(zhǎng)9.92%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋河捎诼鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算12297.58萬元，比2018年13105.25萬元減少807.67萬元，下降6.16%。減少主要原因?yàn)椋罕局鴧栃泄?jié)約的考慮，精簡(jiǎn)項(xiàng)目數(shù)量、壓縮項(xiàng)目規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年，北京市文聯(lián)將繼續(xù)堅(jiān)持"二為"方向和"雙百"方針，堅(jiān)持"深入生活、扎根人民"，堅(jiān)決貫徹落實(shí)北京市推進(jìn)全國(guó)文化中心建設(shè)任務(wù)，努力完成市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)；更加自覺地服務(wù)基層，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務(wù)文藝創(chuàng)作和扶持，推動(dòng)更好更多的優(yōu)秀作品問世；更加自覺地服務(wù)文藝工作者，進(jìn)一步凝聚智慧和力量、激發(fā)文化創(chuàng)造活力；更大力度地加強(qiáng)自身建設(shè)，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大藝術(shù)家和文藝工作者，進(jìn)一步推動(dòng)首都文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的大發(fā)展大繁榮。
2019年重點(diǎn)項(xiàng)目：文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持計(jì)劃、2019北京(臺(tái)湖)影偶藝術(shù)周、2019北京喜劇周、第十屆北京電視書法大賽、青年文藝人才培養(yǎng)及文藝工作骨干系列教育活動(dòng)項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京老舍文學(xué)院、北京文學(xué)月刊社3個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算214.87萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.7萬元。其中：
1、2019年預(yù)算數(shù)182.98萬元，比2018年預(yù)算數(shù)183萬元減少0.02萬元，主要原因：厲行節(jié)約；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于文化交流演出、參加國(guó)際性活動(dòng)、境外培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.29萬元，比2018年預(yù)算數(shù)5.57萬元減少0.28萬元，主要原因：壓減一般性支出5%。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位公務(wù)人員。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)26.6萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)26.6萬元，其中：公務(wù)用車加油14.1萬元，公務(wù)用車維修4.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.52萬元，其他3.46萬元。比2018預(yù)算數(shù)28萬元減少1.4萬元，主要原因：壓減一般性支出5%。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6122.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算103.71萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6015.69萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額8175.17萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算862.89萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目105個(gè)的39.05%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7378.31萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的60%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額18017.76萬元，其中：車輛17臺(tái)，363.85萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表