目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北中共門頭溝區(qū)委辦公室關(guān)于《門頭溝區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(門辦發(fā)[2002]59號)，設(shè)立北京市門頭溝區(qū)人民法院。內(nèi)設(shè)21個部門，其中審判業(yè)務(wù)部門12個，審判輔助部門5個，綜合行政部門4個。
(三)單位性質(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制185人，實際179人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)94人。
離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算11253.88萬元，比2018年9493.32萬元增加1760.55萬元，增長18.55%。其中：本年財政撥款10909.65萬元，比2018年9281.76萬元增加1627.89萬元；結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金344.23萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算11253.88萬元，比2018年9493.32萬元增加1760.55萬元，增長18.55%，主要為單位基本支出增加，是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、部門預(yù)算項目支出方向及主要情況。
2019年度，項目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)范圍單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位，無其他單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明。
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算142.03萬元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少7.48萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元減少0.38萬元，主要原因：厲行節(jié)約減少公務(wù)接待活動。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)134.81萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)134.81萬元，其中：公務(wù)用車加油28.5萬元，公務(wù)用車維修42.75萬元，公務(wù)用車保險22.92萬元，其他40.64萬元。比2018預(yù)算數(shù)141.9萬元減少7.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，公共交通出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額882.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算98.68萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算779.10萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額509.67萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1558.38萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目16個的31.25%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算328.87萬元，占全部項目支出預(yù)算的17.19%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市門頭溝區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2140萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算“
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額15091.12萬元，其中：車輛43臺，907.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2套，149.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
”三公“經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
”法院“款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表