目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門(mén)本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心，北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心，北京世界貿(mào)易中心，北京國(guó)際展覽中心。其中北京世界貿(mào)易中心為自收自支企業(yè)化管理單位，北京國(guó)際展覽中心轉(zhuǎn)企，未納入2019年預(yù)算。
根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。
(二)人員構(gòu)成情況
市貿(mào)促會(huì)事業(yè)編制86人，實(shí)際87人；聘用人員(臨時(shí)工)4人。
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況
2019年收入預(yù)算7375.48萬(wàn)元，比2018年14903.26萬(wàn)元減少7527.78萬(wàn)元，下降50.51%。其中：財(cái)政撥款5726.00萬(wàn)元,比2018年5243.58萬(wàn)元增加482.42萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算73.84萬(wàn)元,比2018年0萬(wàn)元增加73.84萬(wàn)元；其他資金1575.64萬(wàn)元,比2018年9659.68萬(wàn)元減少8084.04萬(wàn)元,主要原因：因機(jī)構(gòu)改革我單位下屬2個(gè)二級(jí)單位不納入年度預(yù)算，北京國(guó)際展覽中心轉(zhuǎn)企，北京世界貿(mào)易中心為自收自支企業(yè)化管理。
(二)2019年支出情況
基本支出預(yù)算2982.30萬(wàn)元，占總支出預(yù)算40.44%，比2018年3966.91萬(wàn)元減少984.61萬(wàn)元，下降24.82%。主要原因：北京世界貿(mào)易中心及北京國(guó)際展覽中心未納入2019年預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算4393.18萬(wàn)元，比2018年10936.35萬(wàn)元減少6543.17萬(wàn)元，下降59.83%。主要原因：北京世界貿(mào)易中心及北京國(guó)際展覽中心未納入2019年預(yù)算。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為第十五屆深圳文博會(huì)、2019北京世園會(huì)北京日、第十四屆文博會(huì)、第二十二屆科博會(huì)等。
三、主要支出情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)利用外資，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)揮對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)，并承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)會(huì)展活動(dòng)。
舉辦"第十四屆文博會(huì)"。于5月在京舉行。文博會(huì)已成為對(duì)外展示國(guó)家文明形象、對(duì)內(nèi)增強(qiáng)文化自信、對(duì)全國(guó)文化建設(shè)引領(lǐng)示范的重要平臺(tái)。本屆文博會(huì)將秉承"立足北京，服務(wù)全國(guó)，面向世界"的辦會(huì)理念，依托首都文化人才、文化設(shè)施、文化總部和文化資本聚集優(yōu)勢(shì)，通過(guò)綜合活動(dòng)、展覽展示、推介交易、論壇會(huì)議、創(chuàng)意活動(dòng)、分會(huì)場(chǎng)"六位一體"的活動(dòng)架構(gòu)，集中展示我國(guó)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，增進(jìn)國(guó)際交流合作。
舉辦"第十五屆深圳文博會(huì)"。于5月在深圳舉行。本屆活動(dòng)是在深圳文博會(huì)展覽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立"北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展區(qū)"，舉辦推介交易會(huì)。展覽介紹和展示北京市積極推進(jìn)文化科技協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展成果，重點(diǎn)展示通過(guò)建設(shè)文化科技創(chuàng)新體系、文化科技成果應(yīng)用體系、文化科技融合承載體系、文化科技融合市場(chǎng)服務(wù)體系和文化科技融合支持體系等"五大體系"，促進(jìn)文化科技融合發(fā)展，推進(jìn)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新成果。
舉辦"2019北京世園會(huì)北京日"。于5月在北京延慶舉行。北京日系列活動(dòng)為期三天，借助世園會(huì)平臺(tái)，促進(jìn)北京與其他各國(guó)的交流與合作，計(jì)劃在京開(kāi)展經(jīng)貿(mào)交流和館際交流活動(dòng)。通過(guò)2019年北京世園會(huì)宣傳推廣，達(dá)到向世界展示北京歷史文化名城形象、現(xiàn)代國(guó)際大都市發(fā)展成就和擴(kuò)大開(kāi)放政策，助力北京國(guó)際交往中心建設(shè)，提升國(guó)際影響力。
舉辦"第二十二屆科博會(huì)"。于10月在京舉行。科博會(huì)集綜合活動(dòng)、展覽、論壇會(huì)議、推介交易、網(wǎng)上展示推介"五位一體"的活動(dòng)架構(gòu)，成為國(guó)內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的專業(yè)化、國(guó)際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動(dòng)，有效推動(dòng)了跨地區(qū)、跨領(lǐng)域、跨所有制的戰(zhàn)略合作。本屆活動(dòng)進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高科博會(huì)的國(guó)際化程度。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括貿(mào)促會(huì)本級(jí)及所屬信息中心2個(gè)單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算164.57萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.52萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)130.00萬(wàn)元，與2018年持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國(guó)際交往、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)11.08萬(wàn)元減少1.22萬(wàn)元，主要原因：壓縮公務(wù)活動(dòng)規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、文博會(huì)等內(nèi)外賓接待方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)24.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油13.09萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.20萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.20萬(wàn)元，其他3.21萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)26.00萬(wàn)元減少1.30萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2237.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2221.78萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門(mén)0家行政單位以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252.09萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的31.25%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出財(cái)政預(yù)算2381.99萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出財(cái)政預(yù)算的82.59%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額834.75萬(wàn)元，其中：車輛10臺(tái)，195.49萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
項(xiàng)目支出：指本部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表