目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函［2002］3號），以及《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]68號），北京市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個部門；下屬 11 個預(yù)算單位。
北京市殘疾人聯(lián)合會是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市殘疾人聯(lián)合會部門行政編制78人，實際72人；事業(yè)編制293人，實際263人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）42人。
離退休人員107人，其中：離休2人，退休105人。
二、2019年收入及支出總體情況
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2019年收入預(yù)算30022.88萬元，比2018年31423.92萬元減少1401.04萬元，下降4.46%。其中：財政撥款29887.77萬元,比2018年31166.71萬元減少1278.94萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算49.81萬元,比2018年154.08萬元減少104.27萬元；其他資金85.3萬元,比2018年103.13萬元減少17.83萬元,主要原因是2019年未安排非財政結(jié)余資金，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金79.70萬元。
（二）支出情況
2019年支出預(yù)算30022.88萬元，其中：基本支出預(yù)算12048.34萬元，占總支出預(yù)算40.13%，比2018年11455.39萬元增加592.95萬元，增長5.18%，主要原因是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算17974.54萬元，比2018年19968.53萬元減少1993.99萬元，下降9.99%，主要原因是增加試點為有需求的肢體殘疾人提供社區(qū)和居家康復(fù)服務(wù)經(jīng)費安排，落實修訂后的促進(jìn)殘疾人就業(yè)工作的若干措施，減少市級負(fù)擔(dān)殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼安排改由各區(qū)負(fù)擔(dān)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況主要是：按照市委關(guān)于“弱有所扶”的指示，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神，以加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程為主線，以殘疾人普遍關(guān)心的充分就業(yè)、精準(zhǔn)幫扶、社會融合為重點，以加強(qiáng)和改進(jìn)殘聯(lián)工作為保障。確保落實試點為有需求的肢體殘疾人提供社區(qū)和居家康復(fù)服務(wù)、殘疾學(xué)生精準(zhǔn)助學(xué)服務(wù)兩項重點民生實事項目，加強(qiáng)殘疾預(yù)防和康復(fù)服務(wù)，構(gòu)建覆蓋全學(xué)段的融合教育體系；以需求為導(dǎo)向的精準(zhǔn)法律服務(wù)，提升殘疾人依法維權(quán)意識和能力的殘疾人維權(quán)服務(wù)；推動殘疾人充分就業(yè)，開展殘疾人教育就業(yè)保障服務(wù)；為籌辦冬殘奧會，完善無障礙設(shè)施建設(shè)管理，開展殘疾人群眾性文化體育活動，組織殘疾人體育訓(xùn)練項目；繼續(xù)推進(jìn)殘疾人入住托養(yǎng)機(jī)構(gòu)工作，加強(qiáng)困難殘疾人精準(zhǔn)幫扶，宣傳殘疾人事業(yè)發(fā)展成就。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市殘疾人聯(lián)合會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括：北京市殘疾人聯(lián)合會本級、北京市殘疾人社會服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心12個所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算144.37萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少3.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)91.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)91.00萬元持平。2019年因公出國（境）費用主要用于殘疾人工作國際交流交往，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)理念和經(jīng)驗，加強(qiáng)殘疾人文化體育交流，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護(hù)成果等。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)2.36萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.36萬元增加2萬元，主要原因是加強(qiáng)京津冀協(xié)同發(fā)展、服務(wù)迎接冬殘奧會的國際間交流和國內(nèi)省市殘聯(lián)的學(xué)習(xí)交流。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)51.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)51.02萬元，其中：公務(wù)用車加油26.85萬元，公務(wù)用車維修8.85萬元，公務(wù)用車保險8.81萬元，其他6.5萬元。比2018預(yù)算數(shù)56.4萬元減少5.39萬元，根據(jù)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的要求，繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京市殘疾人聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額10598.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算393.22萬元，政府采購工程預(yù)算311.43萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9893.57萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市殘疾人聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款4458.13萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算408.97萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目14個，占全部預(yù)算項目45個的31.11%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10726.42萬元，占全部項目支出預(yù)算的60.04%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額55831.08萬元，其中：車輛43臺，1106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺、139.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺、178.50萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
社區(qū)和居家康復(fù)服務(wù)：指對殘疾人開展專業(yè)化評估、康復(fù)訓(xùn)練和康復(fù)護(hù)理，以及對殘疾人親友進(jìn)行康復(fù)照料技能培訓(xùn)等。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表