目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號(hào))，內(nèi)設(shè)16個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部(工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室)、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部(招標(biāo)采購(gòu)辦公室)、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)、離退休干部處等。下屬10家預(yù)算單位，分別為北京市總工會(huì)本級(jí)、北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京職工體育服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市技術(shù)交流中心、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院和北京職工對(duì)外交流中心。
北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國(guó)總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開(kāi)展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市總工會(huì)財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際8人；事業(yè)編制601人，實(shí)際138人；聘用人員39人。
離退休人員1888人，其中：離休46人，退休1842人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
根據(jù)總書(shū)記在群團(tuán)工作講話及十九大報(bào)告精神，積極開(kāi)展各項(xiàng)工會(huì)工作業(yè)務(wù)。
通過(guò)開(kāi)展市級(jí)勞模慰問(wèn)、救助、關(guān)愛(ài)活動(dòng)，幫助勞模解決實(shí)際困難。
通過(guò)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、切實(shí)維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面起到積極作用。
配套使用市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)幫扶資金，開(kāi)展低保類(lèi)別困難職工家庭生活救助、子女助學(xué)、醫(yī)療救助等工作，進(jìn)一步緩解困難職工家庭生活負(fù)擔(dān)，幫助困難職工實(shí)現(xiàn)解困脫困。
通過(guò)首都職工素質(zhì)建設(shè)工程，擴(kuò)大覆蓋面和培訓(xùn)規(guī)模，使素質(zhì)工程成為新時(shí)期社會(huì)建設(shè)的重要載體。不斷提升職工綜合素質(zhì)，加強(qiáng)技術(shù)工人知識(shí)儲(chǔ)備，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力；加強(qiáng)職工的心理健康教育，培養(yǎng)和諧陽(yáng)光心態(tài)，促進(jìn)職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
通過(guò)組織職工代表師資培訓(xùn)班和職工董事職工監(jiān)事培訓(xùn)班等，學(xué)習(xí)參與企業(yè)管理的方式方法、提高職工參與企業(yè)管理的主人翁意識(shí)和民主參與能力，促進(jìn)企業(yè)廠務(wù)公開(kāi)、民主管理。
通過(guò)組織安康杯知識(shí)競(jìng)賽，提高安全生產(chǎn)意識(shí)，為全市各行各業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算15478.62萬(wàn)元，比2018年16081.43萬(wàn)元減少602.81萬(wàn)元，減少3.75%。其中：財(cái)政撥款13155.19萬(wàn)元，比2018年13959.30萬(wàn)元減少804.11萬(wàn)元，主要是因?yàn)殡S著幫扶工作的持續(xù)推進(jìn)，困難職工家庭戶數(shù)減少，所需幫扶資金有所減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金2291.89萬(wàn)元，比2018年2212.13萬(wàn)元增加79.76萬(wàn)元，主要原因是市總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工人技能平臺(tái)建設(shè)投入的增加。
2019年支出預(yù)算15478.62萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算8883.20萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.4%，比2018年的8305.97萬(wàn)元增加577.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，增長(zhǎng)原因主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算為6595.43萬(wàn)元，比2018年的7775.46萬(wàn)元減少1180.03萬(wàn)元，減少15.18%，主要原因是對(duì)困難職工的幫困救助資金減少。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算為6595.43萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的42.6%。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主為困難職工幫扶資金、市級(jí)勞模專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解案件補(bǔ)貼；首都素質(zhì)教育工程、成人高等教育與教學(xué)管理；物價(jià)站執(zhí)法工作人員經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)；廠務(wù)公開(kāi)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目；市紀(jì)委駐機(jī)關(guān)紀(jì)監(jiān)察工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政務(wù)云服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為群眾團(tuán)體事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、成人教育、進(jìn)修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市總工會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位，該單位為北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.19萬(wàn)元，比上年的2.7萬(wàn)元減少0.51萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)2.18萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元，其他0.32萬(wàn)元。比2018年的2.6萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元，主要原因是：減少公車(chē)使用量。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市總工會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額168.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算168.46萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額是501.52萬(wàn)元，其中：政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算總額498.52萬(wàn)元，其他服務(wù)預(yù)算總額3萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市總工會(huì)部門(mén)北京市總工會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.88萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5987.78萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.78%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額10382.05萬(wàn)元，其中：車(chē)輛4臺(tái)，147.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表