目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業(yè)的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設機構為辦公室、政治處、干部科、組宣科、教培科、新聞辦、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、研究室、訴訟服務辦公室、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、太師屯法庭、雙井法庭、巨各莊法庭、溪翁莊法庭、審判管理辦公室、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、法警大隊、信訪辦公室、監(jiān)察室、機關后勤服務中心。
(三)單位性質
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位，性質為行政單位。
(四)人員情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制270人，實際 217人；事業(yè)編制18人，實際14人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務輔助類人員)113人。離退休人員66人，其中：離休 0 人，退休 66 人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算15839.35萬元，比2018年14742.21萬元增加1097.14萬元，增長7.44%。其中：財政撥款15081.66萬元,比2018年13081.33萬元增加2000.33萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元, 與2018年持平；其他資金757.68萬元, 即按照市級財政性結余資金管理有關規(guī)定，2019年繼續(xù)使用的財政性結轉資金。
2019年支出預算15839.35萬元，其中基本支出預算11932.39萬元，占總支出預算75.33%，比2018年10774.75萬元增加1157.64萬元，增長10.74%，增長主要原因是落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關政策，使得人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出預算3906.96萬元，比2018年3967.47萬元減少60.51萬元，下降1.53%，主要原因是2018年加快了項目資金支出進度，減少了2019年繼續(xù)使用的財政性結轉項目資金。
三、主要支出情況
2019年北京市密云區(qū)人民法院部門預算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務費、法院業(yè)務裝備費、審判法庭維修費等。2019年，本部門將深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面推進各項工作，不斷提升司法公信力和群眾滿意度，為服務保障區(qū)域經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展做出新的更大貢獻。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算135.76萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少50.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)持平。原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)7.22萬元，比2018年預算數(shù)7.6萬元減少0.38萬元，主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于相關職能部門業(yè)務往來等方面。
3. 公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)128.54萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018預算數(shù)43.4萬元減少43.4萬元，主要原因：根據(jù)車況減少了公務用車購置預算；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)128.54萬元，其中：公務用車加油52.25萬元，公務用車維修37.34萬元，公務用車保險16.15萬元，其他22.8萬元。比2018預算數(shù)135.3萬元減少6.76萬元，主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制壓縮一般性支出，減少公務用車運行維護費支出預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門2019年政府采購預算總額1511.37萬元，其中：政府采購貨物預算227.28萬元，政府采購工程預算370萬元，政府采購服務預算914.09萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2019年政府購買服務預算總額397.09萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2019年北京市密云區(qū)人民法院本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1991.20萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目18個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算563.09萬元，占全部項目支出預算的17.88%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市密云區(qū)人民法院，收費部門為北京市密云區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計1800萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額19256.64萬元，其中：車輛42臺(包含已上報報廢手續(xù)待處置的車輛2臺)、913.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11臺(套)、1086.25萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表