目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況的說明
一、 部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我院下設(shè)民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、勞爭庭、刑一庭、刑二庭、行政庭、立案庭、審監(jiān)庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行指揮辦公室、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)及宋莊法庭、馬橋法庭、張灣法庭、漷縣法庭、臺湖法庭等業(yè)務庭室和政治處、辦公室、法警大隊、研究室、監(jiān)察室、信訪辦、審管辦、訴前調(diào)解辦公室、訴訟服務辦公室和后勤服務中心等職能部門。
(三)單位性質(zhì)
北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為國家司法機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制301人，實際289人；事業(yè)編制16人，實際16人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)260人。
離退休人員76人，其中：離休2人，退休74人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2019年收入預算27339.34萬元，比2018年19790.19萬元增加7549.15萬元，增長38.15%。其中財政撥款24404.38萬元，比2018年19662.1萬元增加4742.28萬元；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2934.97萬元。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算17469.63萬元，占總支出預算63.9%，比2018年15026.92萬元增加2442.71萬元，增長16.26%。主要原因：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算9869.71萬元，比2018年4763.27萬元增加5106.44萬元，增長107.2%，增加原因：其一，繼續(xù)使用2018年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金；其二，結(jié)合我院實際業(yè)務需求，安排項目支出。
三、主要支出情況
2019年，北京市通州區(qū)人民法院部門預算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修、信息化運行維護等項目。2019年，我院將深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立“四個意識”，增強“四個自信”，以最高標準、最嚴要求、最好效果，全力服務保障北京城市副中心建設(shè)，提升審判質(zhì)效，扎實推進司法體制改革，積極開展機制創(chuàng)新，打造一支符合“五個過硬”標準的法院隊伍，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市通州區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算120.75萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少44.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)為0萬元，與2018年持平。主要原因：全市法院統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)4.75萬元，比2018年預算數(shù)16.92萬元減少12.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務接待費用。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)116萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018年預算數(shù)26.31萬元減少26.31萬元，主要原因：2019年未安排公務用車更新購置；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)116萬元，其中：公務用車燃油45.6萬元，公務用車維修38萬元，公務用車保險16.15萬元，其他16.25萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數(shù)122.1萬元減少6.1萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務用車運維費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預算總額660.21萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算660.21萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市通州區(qū)人民法院部門政府購買服務預算總額為898.6萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年北京市通州區(qū)人民法院部門北京市通州區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2396.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目19個的31.58%。填報績效目標的項目支出預算2066.49萬元，占全部項目支出預算的26.39%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市通州區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市通州區(qū)人民法院，收費部門為北京市通州區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計6336.78萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算“。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額19975.15萬元，其中：車輛40臺，814.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、550.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
”三公“經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
”法院“款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表