目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市思想政治工作研究會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市思想政治工作研究會(huì)(北京市基層文化建設(shè)研究會(huì))是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡(jiǎn)稱市政研會(huì)，2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室和研究部。下屬一個(gè)事業(yè)單位北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所，為納入工資規(guī)范管理的正處級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)和建議。
(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
(3)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問(wèn)題，參與組織政工干部培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。
(4)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(5)配合有關(guān)部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?。評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)
(二)人員構(gòu)成情況
北京市思想政治工作研究會(huì)部門行政編制20人，實(shí)際19人；事業(yè)編制8人，實(shí)際7人；聘用人員1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算1343.98萬(wàn)元，比2018年1254.19萬(wàn)元增加89.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.16%,增加原因：主要是2018年個(gè)別項(xiàng)目因工作需要需結(jié)轉(zhuǎn)下一年進(jìn)行，使財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。其中：財(cái)政撥款1257.72萬(wàn)元,比2018年1254.19萬(wàn)元增加3.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.28%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金86.26萬(wàn)元,比2018年9.63萬(wàn)元增加76.63萬(wàn)元，主要原因：是上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所增加。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
基本支出預(yù)算1108.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.15%，比2018年910.36萬(wàn)元增加198.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.79%，增加原因：主要是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算235.24萬(wàn)元，比2018年343.82萬(wàn)元減少108.58萬(wàn)元，下降31.58%，減少原因：我會(huì)承辦的北京市思想政治工作優(yōu)秀單位優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選表彰活動(dòng)，評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果等。此項(xiàng)目為北京市常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚茫?019年沒(méi)有該項(xiàng)目，所以，2019年項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)有所減少。
三、主要支出情況
2019年，市政研會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)和全市宣傳思想工作會(huì)議精神，圍繞全市深入推進(jìn)實(shí)施“五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的中心工作，圍繞建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞加強(qiáng)“四個(gè)中心”功能建設(shè)、提升“四個(gè)服務(wù)”水平的首要任務(wù)，圍繞疏解整治促提升等重點(diǎn)工作，根據(jù)市委宣傳部工作部署，結(jié)合自身職能定位，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，切實(shí)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，著力抓好思想政治工作方面的重大課題調(diào)研，精心服務(wù)指導(dǎo)基層開展思想政治工作研究，組織理論工作者和基層工作者開展學(xué)術(shù)及經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，積極推動(dòng)研究成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用;策劃籌備開展北京市第十五屆思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選表彰活動(dòng)；做好門戶網(wǎng)站安全運(yùn)維和信息內(nèi)容建設(shè)；加強(qiáng)單位規(guī)范化管理和干部隊(duì)伍建設(shè)，更好地發(fā)揮在首都思想政治工作大局中的參謀助手和橋梁紐帶作用。本部門預(yù)算項(xiàng)目主要為新時(shí)代加強(qiáng)和改進(jìn)首都思想政治工作實(shí)踐調(diào)研和理論探討;北京市思想政治工作研究會(huì)物業(yè)服務(wù)管理;北京市思想政治工作研究會(huì)OA辦公系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目;關(guān)于市政研會(huì)思想政治工作能力提升培訓(xùn);組織北京市基層思想政治工作研究課題立項(xiàng)和研究指導(dǎo);開展北京市基層思想政治工作、思想文化建設(shè)情況調(diào)查研究;征集全市基層思想政治工作優(yōu)秀研究成果開展學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市思想政治工作研究會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)和北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所兩個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.81萬(wàn)元，比2018年6.12萬(wàn)元減少0.31萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.01萬(wàn)元，比2018年1.06萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省事政研會(huì)、行業(yè)政研會(huì)或市內(nèi)外相關(guān)單位來(lái)我會(huì)辦理公務(wù)等相關(guān)接待工作。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.14萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.36萬(wàn)元，其他0.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)5.06萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市思想政治工作研究會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額122.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算106.60萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市思想政治工作研究會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額125.16萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市思想政治工作研究會(huì)部門北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及1家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算137.06萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算172.43萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的73.3%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額279.24萬(wàn)元，其中：車輛3臺(tái)，48.76萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 北京市思想政治工作研究會(huì)2019年度部門預(yù)算報(bào)表