目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市朝陽區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。
法院現(xiàn)設(shè)有刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、少年審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭(商事審判庭)、民事審判第三庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、民事審判第四庭(商事審判庭)、民事審判第五庭、金融審判庭、南磨房人民法庭、王四營人民法庭、雙橋人民法庭、酒仙橋人民法庭、溫榆河人民法庭、亞運(yùn)村人民法庭、奧運(yùn)村人民法庭、望京人民法庭、立案庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局(含執(zhí)行第一庭、執(zhí)行第二庭、執(zhí)行第三庭)、審判委員會(huì)辦公室、審判事務(wù)管理辦公室、信訪辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、裁判文書校核工作辦公室、辦公室、政治處(含干部科、組宣科、綜合科)、機(jī)關(guān)黨委辦公室、監(jiān)察室、研究室、新聞宣傳辦公室、信息技術(shù)辦公室、司法警察大隊(duì)、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)中心、基建辦公室(自設(shè))、審判(執(zhí)行)業(yè)務(wù)管理部(自設(shè))、執(zhí)行指揮辦公室(自設(shè))等共計(jì)43個(gè)部門。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政編制616人，實(shí)際590人；事業(yè)編制88人，實(shí)際76人；聘用人員(法院聘用制書記員、聘用制法官助理、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)392人。
離退休人員126人，其中：離休3人，退休123人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年預(yù)算收入81523.66萬元，比2018年37248.60萬元增加44275.06萬元，增長118.86%。其中：財(cái)政撥款78689.84萬元，比2018年36572.67萬元增加42117.17萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2833.82萬元。
2019年預(yù)算支出81523.66萬元。其中：基本支出31710.2萬元，比2018年26448.49萬元增加5261.71萬元，增長19.89%，原因?yàn)椋河捎诼鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。且行政編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加以及面積增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出49813.46萬元，比2018年10800.11萬元增加39013.35萬元，增加361.23%，原因?yàn)椋?019年預(yù)算中安排新建審判業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程首款。
三、主要支出情況
2019年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)1個(gè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算338.94萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少13.61萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國經(jīng)費(fèi)僅安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)16.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)17.98萬元減少1.83萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)模有所減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他部門來我院考察交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)322.79萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)43.78萬元，比2018年預(yù)算數(shù)40.88萬元增加2.9萬元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴(yán)重、故障頻出、維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為保障用車安全，更新部分辦案用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)279.01萬元，其中：公務(wù)用車燃油147.88萬元，公務(wù)用車維修47.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.43萬元，其他36.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)293.7萬元減少14.69萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市朝陽區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額3220.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算217.38萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3002.91萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市朝陽區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1993.52萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市朝陽區(qū)人民法院部門北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4266.23萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的30.43%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4198.12萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的8.93%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)32000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額27552.74萬元，其中：車輛104臺，2239.75萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)、2623.32萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 北京市朝陽區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算報(bào)表