目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京知識產(chǎn)權(quán)法院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京知識產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類知識產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件。
1、知識產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛。(2)訴訟標(biāo)的額在1000萬元以上的不正當(dāng)競爭糾紛。(3)知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛案件。(4)知識產(chǎn)權(quán)保全案件及相關(guān)損害賠償糾紛。(5)涉外、涉港澳臺的各類知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛。(6)上級法院指定或者交由其審理的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。(7)認(rèn)為有必要由本院審理的基層法院管轄的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件或者基層法院報請移送并經(jīng)批準(zhǔn)的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。
2、知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識產(chǎn)權(quán)行政案件。管轄北京市各基層法院一審知識產(chǎn)權(quán)民事和行政案件的上訴案件。
(二)本部門機構(gòu)設(shè)置
北京知識產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊及綜合辦公室。
(三)本部門單位性質(zhì)
本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機關(guān)。
(四)本部門人員情況
北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制179人，實際151人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)120人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算15331萬元，比2018年13533.05萬元增加1797.95萬元，增長13.29%。其中：財政撥款15301.52萬元，比2018年13398.82萬元增加1902.7萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；其他資金29.48萬元，比2018年134.23萬元減少104.75萬。主要原因是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)2019年支出預(yù)算15331萬元，其中：基本支出預(yù)算8189.49萬元，占總支出預(yù)算53.42%，比2018年6164.22萬元增加2025.26萬元，增長32.86%。主要原因是人員增加，及由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，導(dǎo)致基本支出預(yù)算增長。
項目支出預(yù)算7141.52萬元，比2018年7368.83萬元減少227.31萬元，下降3.08%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算資金，同時結(jié)合年度工作計劃，本年度項目需求較2018年降低。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要是緊緊圍繞國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展和北京城市發(fā)展規(guī)劃開展工作，充分發(fā)揮司法保護知識產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)作用，做好審判工作，為科技文化創(chuàng)新和塑造良好營商環(huán)境提供司法服務(wù)保障。部門預(yù)算項目主要為：法院辦案業(yè)務(wù)費、信息化運維費、審判工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京知識產(chǎn)權(quán)法院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算203.55萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加104.23萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)9.72萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.23萬元減少0.51萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于全國各級法院及相關(guān)單位進行業(yè)務(wù)交流來訪接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)193.84萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)109.19萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加109.19萬元，主要原因：根據(jù)法院工作需要，配置用于執(zhí)法辦案的警用車輛。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)84.65萬元，其中：公務(wù)用車加油44.86萬元，公務(wù)用車維修14.39萬元，公務(wù)用車保險14.39萬元，其他11萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)89.1萬元減少4.46萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門政府采購預(yù)算總額1816.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算278.19萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1538萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1186.74萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門北京知識產(chǎn)權(quán)法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1616.41萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目15個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算868.54萬元，占全部項目支出預(yù)算的12.21%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京知識產(chǎn)權(quán)法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京知識產(chǎn)權(quán)法院，收費部門為北京知識產(chǎn)權(quán)法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計3700萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7133.58萬元，其中：車輛3臺，81.70萬元，另有其他單位調(diào)撥車輛18輛及新購車輛5輛，正在辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)。實際在用車輛共計26輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、441.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、299.50萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 北京知識產(chǎn)權(quán)法院2019年部門預(yù)算報表