目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市第三中級人民法院2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置
北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊，分別負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)、法制宣傳、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障、后勤服務(wù)等事務(wù)。
(三)單位性質(zhì)
本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市第三中級人民法院部門行政編制506人，實際435人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)228人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算33147.91萬元，比2018年28874.40萬元增加4273.51萬元，增長14.8%。其中：財政撥款32489.51萬元，比2018年28873.40萬元增加3616.11萬元；其他資金1.00萬元，與2018年持平；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金657.40萬元，比2018年0.00萬元增加657.40萬元，主要原因是結(jié)合2018年工作情況，部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。
(二)2019年支出預(yù)算33147.91萬元，其中：基本支出預(yù)算21290.21萬元，占總支出預(yù)算64.23%，比2018年17890.69萬元增加3399.52萬元，增長19.00%，主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算11857.70萬元，比2018年10983.71萬元增加873.99萬元，增長7.96%，主要原因是2019年度審判區(qū)租金較以前年度有所增加。
三、主要支出情況
北京市第三中級人民法院部門預(yù)算項目支出方向主要是繼續(xù)深入貫徹落實黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、市委、最高法院、北京市高級法院的一系列會議精神，緊緊圍繞“公正司法、司法為民”工作主線，堅持“實、正、新、嚴(yán)”發(fā)展理念，穩(wěn)中求進，不斷深化完善各項機制舉措，努力形成規(guī)范有序、蓬勃向上、穩(wěn)步前進的良好工作態(tài)勢，著力加強審判執(zhí)行工作、隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力實現(xiàn)“讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的工作目標(biāo)。部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費、法院業(yè)務(wù)裝備費、審判區(qū)租金等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市第三中級人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍包括北京市第三中級人民法院本級1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算238.58萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少12.56萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)9.73萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.24萬元減少0.51萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動的接待支出。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)228.86萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)228.86萬元，其中：公務(wù)用車加油91.54萬元，公務(wù)用車維修68.66萬元，公務(wù)用車保險57.22萬元，其他11.44萬元。比2018年預(yù)算數(shù)240.90萬元減少12.04萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約相關(guān)精神，壓減公務(wù)用車購置和運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市第三中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額1389.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算300萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1089.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市第三中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額907.00萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市第三中級人民法院部門北京市第三中級人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2794.78萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目12個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算528.80萬元，占全部項目支出預(yù)算的4.46%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市第三中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費。收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市第三中級人民法院，收費部門為北京市第三中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計26000.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7782.84萬元，其中：車輛74臺，1562.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)、701.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 北京市第三中級人民法院2019年部門預(yù)算報表