目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市石景山區(qū)人民檢察院2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
1、本部門職責
依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導，對北京市石景山區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。對偵查機關(guān)偵查的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2、機構(gòu)設置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院設置15個職能部門。分別是司法辦案機構(gòu)：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務犯罪檢察部。檢察監(jiān)督機構(gòu)：偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部。綜合業(yè)務機構(gòu)：檢察管理監(jiān)督部。綜合管理機構(gòu)：政治處、監(jiān)察室。檢務保障機構(gòu)：檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務管理局。
3、單位性質(zhì)
北京市石景山區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機關(guān)。
4、人員情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門行政編制113人，實際106人；事業(yè)編制11人，實際11人；聘用書記員、聘用司法警察22人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算7072.43萬元，比2018年6988.60萬元增加83.84萬元，增長1.2%。其中：財政撥款6685.92萬元，比2018年6696.17萬元增加10.24萬元，增長0.15%。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金386.51萬元，比2018年292.43萬元增加94.08萬元。增加原因是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
2019年支出預算7072.43萬元，比2018年6988.60萬元增加83.84萬元，增長1.2%。其中：
(一)基本支出預算6135.81萬元，占總支出預算86.76%，比2018年5415.58萬元增加720.24萬元，增長13.3%。變動主要原因為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
(二)項目支出預算936.62萬元，比2018年1573.02萬元減少636.4萬元，下降40.46%，減少原因為根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務需求調(diào)整年初部門預算經(jīng)費支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年項目支出預算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務工作，保障各項檢察改革支出，重點項目包括檢察業(yè)務費、檢察業(yè)務裝備費等。
四、部門”三公“經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)”三公“經(jīng)費的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
(二)”三公“經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年”三公經(jīng)費“財政撥款預算45.6萬元，比2018年”三公經(jīng)費“財政撥款預算減少22.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)0.95萬元，比2018年預算數(shù)4.75萬元減少3.8萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。2019年公務接待費主要用于接待外單位來訪人員等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)44.65萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，與2018預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)44.65萬元，其中：公務用車加油11.4萬元，公務用車維修18.05萬元，公務用車保險11.4萬元，其他3.8萬元。比2018預算數(shù)63萬元減少18.35萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行公務用車規(guī)定，統(tǒng)籌安排公務用車工作，減少公務用車費用支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額424.38萬元，其中：政府采購貨物預算119.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算304.58萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額162.68萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算755.80萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算101.40萬元，占全部項目支出預算的16.53%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額5023.91萬元，其中：車輛24臺，541.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺(套)、579.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
”三公“經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
”檢察“款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務工作的支出。
第二部分 北京市石景山區(qū)人民檢察院2019年部門預算報表