目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市第一中級人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟、人文結(jié)構(gòu)的獨特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出"規(guī)格高、難度大、類型新"的特點。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置
北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，單位性質(zhì)：國家審判機關(guān)，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊等10個綜合職能部門。
(三)單位性質(zhì)
國家審判機關(guān)
(四)人員構(gòu)成情況
北京市第一中級人民法院部門行政編制497人，實際438人；事業(yè)編制42人，實際31人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)260人。
離退休人員189人，其中：離休0人，退休189人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算31819.87萬元，比2018年30561.36萬元增加1258.51萬元，增長4.12 %。其中：財政撥款31079.02萬元,比2018年29810.19萬元增加1268.83萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金737.85萬元，比2018年748.17萬元減少10.32萬元，主要是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2019年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年減少。其他收入3萬元，與2018年持平。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算23673.17萬元，占總支出預(yù)算74.40%，比2018年21121.70萬元增加2551.47萬元，增長12.08%。變動較大的原因：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出預(yù)算8146.70萬元，比2018年9439.66萬元減少1292.96萬元，下降13.70%，主要是結(jié)合2019年業(yè)務(wù)需要，減少了專案辦理相關(guān)經(jīng)費。
三、主要支出情況
2019年，北京市第一中級人民法院部門預(yù)算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、檔案卷宗掃描、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護等項目。通過深入貫徹落實黨的十九大精神，按照新時代人民法院工作的新要求，努力滿足人民群眾對美好生活的需要，積極回應(yīng)人民群眾對司法工作的新需求，堅持公正司法，深化改革創(chuàng)新，以嚴(yán)實舉措努力推動新時期人民法院工作實現(xiàn)新發(fā)展，全面加強審判執(zhí)行工作，切實提升公正司法能力，有效保護當(dāng)事人訴訟權(quán)利。認(rèn)真落實《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，實現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化，構(gòu)建開放、動態(tài)、透明、便民的陽光司法機制，進一步加強正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化隊伍，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、審判區(qū)租金等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市第一中級人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市第一中級人民法院1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算290.74萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少17.99萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)16.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)18.89萬元減少2.74萬元，主要原因：嚴(yán)格落實市委、市政府規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)及外事接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)274.59萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)26.92萬元，比2018預(yù)算數(shù)29.14萬元減少2.22萬元，主要原因：更新購置已過報廢期的囚車1輛。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)247.67萬元，其中：公務(wù)用車加油131.26萬元，公務(wù)用車維修42.10萬元，公務(wù)用車保險42.10萬元，其他32.20萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)260.70萬元減少13.03萬元,主要原因：厲行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)用車運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市第一中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額3931.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1425.90萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2505.70萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市第一中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額975.50萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市第一中級人民法院部門北京市第一中級人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3940.83萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目15個的40%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3454.25萬元，占全部項目支出預(yù)算的46.64%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市第一中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市第一中級人民法院，收費部門為北京市第一中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計26635.99萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額19227.01萬元，其中車輛79臺，2870.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)、2382.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、289.80萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表