目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市平谷區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市院《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號(hào)文件)精神和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置工作要求，設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，其中檢察辦案機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部；檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部；綜合業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)1個(gè)，是檢察管理監(jiān)督部；綜合管理機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是政治處、監(jiān)察室；檢務(wù)保障機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
2.部門(mén)職責(zé)
北京市平谷區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：
(1)對(duì)依照法律規(guī)定由其辦理的刑事案件行使偵查權(quán)；
(2)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
(3)對(duì)偵查終結(jié)的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴；
(4)對(duì)刑事、民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督；
(5)對(duì)刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
(6)對(duì)監(jiān)獄、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)、看守所的執(zhí)法工作實(shí)行法律監(jiān)督；
(7)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
(8)法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制100人，實(shí)際92人；事業(yè)編制10人，實(shí)際9人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察)20人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
(三)單位性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算5691.44萬(wàn)元，比2018年5408.03萬(wàn)元增加283.41萬(wàn)元，增加5.24%。其中：財(cái)政撥款5545.48萬(wàn)元，比2018年5223.66增加321.82萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金145.96萬(wàn)元，比2018年184.37萬(wàn)元減少38.41萬(wàn)元，其他資金減少的主要原因是：結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)2019年支出預(yù)算總計(jì)5691.44萬(wàn)元，比2018年5408.03萬(wàn)元增加283.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.24%。
1.基本支出預(yù)算5114.12萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.86%，比2018年4698.87萬(wàn)元增加415.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算577.32萬(wàn)元，比2018年709.16萬(wàn)元減少131.84萬(wàn)元，下降18.59%，減少原因?yàn)楦鶕?jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的檢察辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
1."三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2."三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算100.42萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少22.61萬(wàn)元。其中：
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
(2)公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等方面。
(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)95.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)31.02萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)39.08萬(wàn)元減少8.06萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車(chē)輛實(shí)際情況，更新購(gòu)置老舊公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)64.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油34.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.72萬(wàn)元，其他8.56萬(wàn)元。比2018年減少14.34萬(wàn)元，主要原因是監(jiān)察體制改革，部分公務(wù)用車(chē)劃轉(zhuǎn)至區(qū)監(jiān)委。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額425.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算365.75萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額96.45萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市平谷區(qū)人民檢察院本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算797.82萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算111.45萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的22.6%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額6085.27萬(wàn)元，其中：車(chē)輛21臺(tái)，337.85萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、2113.65萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 北京市平谷區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表