目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨(dú)設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，包括政治處(機(jī)關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊(duì))。
(三)單位性質(zhì)
北京互聯(lián)網(wǎng)法院是北京市市屬基層法院，單位性質(zhì)為國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政編制130人，實(shí)際63人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)69人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算24931.01萬元，比2018年3766.98萬元增加21164.04萬元，增長561.83%。其中：財(cái)政撥款23915.31萬元,比2018年3461.36萬元增加20453.96萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金1015.7萬元,比2018年305.62萬元增加710.08萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年預(yù)算支出24931.01萬元，其中：基本支出預(yù)算4815.67萬元，占總支出預(yù)算19.32 %，比2018年2427.07萬元增加2388.60萬元，增長98.41%，主要原因：我單位基本支出增加，一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策及聘任制司法輔助人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，二是北京互聯(lián)網(wǎng)法院為新成立單位，用房面積增加，按照市級保障標(biāo)準(zhǔn)安排的基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。項(xiàng)目支出預(yù)算20115.35萬元，比2018年1339.91萬元增加18775.44萬元，增長1401.25%，主要原因：北京互聯(lián)網(wǎng)法院為新成立單位，需完善辦公、信息化建設(shè)相關(guān)的改造及設(shè)備配置。
三、主要支出情況
2019年，通過深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，我院繼續(xù)堅(jiān)持司法為民公正司法工作主線，不斷深化司法體制改革，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)、北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項(xiàng)目、北京互聯(lián)網(wǎng)法院租賃費(fèi)、北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項(xiàng)目等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算43.53萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少12.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.70萬元，比2018年預(yù)算數(shù)3.00萬元增加2.70萬元，主要原因：互聯(lián)網(wǎng)法院為新成立單位，全國僅有三家互聯(lián)網(wǎng)法院，各地審判管理和學(xué)習(xí)交流任務(wù)增加。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國各地法院和與審判有關(guān)的行業(yè)協(xié)會等來本院學(xué)習(xí)交流的經(jīng)費(fèi)支出等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)37.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)37.83萬元，其中：公務(wù)用車加油19.00萬元，公務(wù)用車維修8.53萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.53萬元，其他1.77萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)52.80萬元減少14.97萬元，主要原因：按照"只減不增"原則，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門政府采購預(yù)算總額13756.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1672萬元，政府采購工程預(yù)算11245萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算839.30萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額456.20萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門北京互聯(lián)網(wǎng)法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1291.59萬元
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個的37.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11733萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.91%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱"訴訟費(fèi)"，收費(fèi)依據(jù)為《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費(fèi)部門為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)1000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額3453.57萬元，其中：車輛16臺，262.45萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、355.76萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表