目 錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位。職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)31個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、政治處、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、技術(shù)保障中心、監(jiān)察室、信訪辦、刑一庭、刑二庭、未成年人案件審判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、民六庭、勞動(dòng)爭(zhēng)議庭、執(zhí)行局、行政庭、審監(jiān)庭、立案庭、法警隊(duì)、東升法庭、復(fù)興路法庭、山后法庭、上地法庭、中關(guān)村法庭、四季青人民法庭、溫泉人民法庭。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門(mén)行政編制584人，實(shí)際526人；事業(yè)編制51人，實(shí)際45人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)395人。
離退休人員101人，其中：離休5人，退休96人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算37952.67萬(wàn)元，比2018年27593.23萬(wàn)元增加10359.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.54%。其中：財(cái)政撥款34232.11萬(wàn)元，比2018年27576.49萬(wàn)元增加6655.61萬(wàn)元，主要原因：由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年收入預(yù)算有所增加；其他資金3720.57萬(wàn)元，比2018年16.74萬(wàn)元增加3703.83萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2019年支出預(yù)算37952.67萬(wàn)元，比2018年27593.23萬(wàn)元增加10359.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.54%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；二是在編實(shí)有人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加；三是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增加。
三、主要支出情況
2019年北京市海淀區(qū)人民法院預(yù)算項(xiàng)目主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判場(chǎng)地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算304.13萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少17.05萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)18.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)20.88萬(wàn)元減少2.04萬(wàn)元，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)精神，減少公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)285.29萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年持平，主要原因：2019年暫無(wú)車(chē)輛更新計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)285.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油151.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修48.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)48.5萬(wàn)元，其他37.09萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)300.3萬(wàn)元減少15.01萬(wàn)元，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)精神，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市海淀區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2755.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算800萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1955.65萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市海淀區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1449.88萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市海淀區(qū)人民法院等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4123.32萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2554.28萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的25.23%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市海淀區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)29860萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額19124.54萬(wàn)元，其中：車(chē)輛91臺(tái)，1732.61萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)、5485.55萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、479.42萬(wàn)元。
六、名詞解釋
三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
”法院“款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表