目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)是由臺(tái)灣省籍人士組成的、社會(huì)主義勞動(dòng)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會(huì)主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺(tái)盟北京市委在臺(tái)盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺(tái)盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對(duì)臺(tái)工作放到了突出的位置，不斷拓寬對(duì)臺(tái)工作思路，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳，研究臺(tái)灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺(tái)商和臺(tái)生服務(wù)，做了大量爭(zhēng)取臺(tái)灣民心的工作。臺(tái)盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處。
(二)人員情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門行政編制28人，實(shí)際27人,聘用臨時(shí)工4人,退休人員15人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算1074.16萬元，比2018年1039.62萬元增加34.53萬元，增長3.32%。其中：財(cái)政撥款1073.83萬元，比2018年1039.62萬元增加34.21萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2018年持平；其他資金0.33萬元,比2018年0萬元增加0.33萬元。
本部門2019年支出預(yù)算1074.16萬元，比2019年1039.62萬元增加34.53萬元，增長3.32%。其中：基本支出預(yù)算841.16萬元，占總支出預(yù)算78.31%，比2018年816.84萬元增加24.31萬元，增長2.98 %。增長原因是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出預(yù)算233萬元，比2018年222.78萬元增加10.22萬元，增長4.59%，增加原因：增加了民主黨派市委直屬組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、增加了績(jī)效考評(píng)與內(nèi)控等財(cái)務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為參政議政調(diào)研工作、聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、盟務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)和組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本部門1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.78萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)6.3萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺(tái)灣實(shí)地調(diào)研、與臺(tái)灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)6.08萬元，比2018年預(yù)算數(shù)6.1萬元減少0.02萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺(tái)商、臺(tái)生，兄弟臺(tái)盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)11.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)11.4萬元，其中：公務(wù)用車加油5.15萬元，公務(wù)用車維修2.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.26萬元，其他1.73萬元。比2018預(yù)算數(shù)14萬元減少2.6萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算總額108.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.93萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算99.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額91.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.49萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的27.28%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算103.91萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的44.60%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)2019年度部門預(yù)算報(bào)表