目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
本部門職責(zé)，民盟北京市委屬于民主黨派機關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
部門機構(gòu)設(shè)置，根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知，民盟北京市委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發(fā)部6個職能部門。
單位性質(zhì)，行政單位。
人員情況，中國民主同盟北京市委員會部門編制47人，實際37人；其中：行政編制37人，實有32人；工勤編制10人，實有5人。聘用人員6人。
離退休人員2人，其中：離休1人，退休1人(另有退休41人已歸并社保)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算1647.36萬元，比2018年1425.63萬元增加221.73萬元，增長15.55%。其中：財政撥款1639.73萬元，比2018年1425.63萬元增加214.09萬元，增長原因是根據(jù)北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《北京市民主黨派直屬組織活動經(jīng)費管理辦法》增加了民盟直屬組織活動經(jīng)費項目。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金7.63萬元，比2018年0萬元增加7.63萬元，增長原因為繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)2019年支出預(yù)算1647.36萬元。
1.基本支出預(yù)算1280.73萬元，占總支出預(yù)算77.74%，比2018年1219.80萬元增加60.93萬元，增長5.00%。主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費有所增加。
2.項目支出預(yù)算366.63萬元，占總支出預(yù)算22.26%，比2018年205.83萬元增加160.80萬元，增長78.12%，主要是增加了基層組織活動經(jīng)費。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出366.63萬元，主要為民盟直屬組織活動經(jīng)費等。
上繳上級支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國民主同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算13.9萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.89萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，本單位2019年無財政安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.6萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.78萬元減少0.19萬元，主要原因：壓縮接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市盟務(wù)交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)13.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，2018預(yù)算數(shù)持平本，單位2019年無此項財政安排的經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)13.3萬元，其中：公務(wù)用車加油7.05萬元，公務(wù)用車維修2.26萬元，公務(wù)用車保險2.26萬元，其他1.73萬元。比2018預(yù)算數(shù)14萬元減少。7萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮費用。
五、其他情況說明
(一) 政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算總額189.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算181.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額184.44萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年中國民主同盟北京市委員會部門中國民主同盟北京市委員會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算133.94萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目11個的27.27%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算69.46萬元，占全部項目支出預(yù)算的19.35%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額158.36萬元(凈值23.45萬元)，其中：車輛5臺，79.39萬元(凈值17.2萬元)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表