目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的愛國革命群眾團(tuán)體。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是：團(tuán)結(jié)引導(dǎo)北京市黃埔同學(xué)和親友，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外廣大黃埔同學(xué)發(fā)揚(yáng)愛國革命的黃埔精神，為實(shí)現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。其主要職責(zé)是：
1.團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)本會會員，聯(lián)系和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
2.服務(wù)于本會會員，關(guān)心和照顧好他們的晚年生活。
3.負(fù)責(zé)來信來訪及矛盾糾紛的調(diào)解。
4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)有關(guān)區(qū)、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開展黃埔工作。
5.制定并實(shí)施本會的宣傳工作計(jì)劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內(nèi)部刊物。
6.本會的調(diào)查研究工作。
7.北京海外聯(lián)誼會秘書處工作，負(fù)責(zé)來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務(wù)，各項(xiàng)會議活動的策劃組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)。
8.承擔(dān)會機(jī)關(guān)的日常工作。
9.完成市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、黃埔軍校同學(xué)會（總會）和中國和平統(tǒng)一促進(jìn)會交辦的工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)內(nèi)設(shè)3個(gè)部門，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
（三）單位性質(zhì)
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的群眾團(tuán)體。財(cái)政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。
?。ㄋ模┤藛T情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會行政編制18人，實(shí)有在職人員18人。實(shí)有退休人員12人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算710.91萬元，比2018年566.39萬元增加144.53萬元，增長25.52%。其中：財(cái)政撥款709.82萬元，比2018年566.25萬元增加143.57萬元，主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加；其他資金1.09萬元，比2018年0.14萬元增加0.95萬元，主要原因是年中追加資金結(jié)余。
2019年支出預(yù)算710.91萬元，比2018年566.39萬元增加144.53萬元，增長25.52%，其中：基本支出預(yù)算606.91萬元，占總支出預(yù)算85.37%，比2018年479.34萬元增加127.57萬元，增長26.61%。增長原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加。項(xiàng)目支出預(yù)算104萬元，比2018年87.05萬元增加16.95萬元，增長19.47%，主要原因是新增“黃埔大學(xué)律師顧問費(fèi)”項(xiàng)目19萬元。
三、主要支出情況
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算606.91萬元，占總支出預(yù)算85.37%，比2018年479.34萬元增加127.57萬元，增長26.61%，增長原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算104.00萬元，比2018年87.05萬元增加16.96萬元，增長19.48%，增加原因是新增黃埔大學(xué)律師顧問費(fèi)項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“兩岸及海外黃埔人士交流活動經(jīng)費(fèi)”、“《北京黃埔》雜志編纂費(fèi)”、“關(guān)愛黃埔同學(xué)活動”、“黃埔后代交流活動”、“黃埔大學(xué)律師顧問費(fèi)”、“績效、內(nèi)控政府會計(jì)制度改革及檔案整理委托業(yè)務(wù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只用于北京市黃埔軍校同學(xué)會本級。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.80萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)14.17萬元，與上年持平。2019年因公出國（境）費(fèi)用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計(jì)劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村進(jìn)行交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.50萬元，與上年持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺灣黃埔組織來京進(jìn)行兩岸交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.13萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)5.13萬元，其中：公務(wù)用車加油1.38萬元，公務(wù)用車維修1.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.36萬元，其他1.04萬元。比2018預(yù)算數(shù)8.40萬元減少3.27萬元，主要原因：根據(jù)上年實(shí)際支出情況調(diào)整公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2019年北京市黃埔軍校同學(xué)會政府采購預(yù)算總額42.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40.25萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門不具備作為政府購買服務(wù)主體的資格。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市黃埔軍校同學(xué)會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.93萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算53.58萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.52%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額78.05萬元，其中：車輛3臺，48.57萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表