目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)[2002]20號)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、學(xué)會部、科普部、調(diào)研宣傳部等6個(gè)部室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京國際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心11家二級預(yù)算單位。
主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。推動實(shí)施"一十百千"工程，開展北京科技交流學(xué)術(shù)月活動，為科技工作者搭建不同形式、不同層次的學(xué)術(shù)交流平臺。每年學(xué)術(shù)月圍繞共同主題集中開展學(xué)術(shù)交流，綜合性跨學(xué)科學(xué)術(shù)交流，形式多樣的專業(yè)化學(xué)術(shù)交流活動。實(shí)施"青年人才托舉工程"，不斷加大青年科技人才工作的指導(dǎo)和支持力度，支持青年科技人才參加高水平國際知名學(xué)術(shù)活動。發(fā)揮老年科技人才作用，組織老年科技工作者開展"五進(jìn)"科普活動和"四技"服務(wù)。以推選北京地區(qū)中國工程院院士候選人為龍頭，完善科技人才舉薦渠道，積極舉薦、表彰優(yōu)秀科技工作者。多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)。圍繞全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。建設(shè)科技社團(tuán)創(chuàng)新簇企業(yè)示范站，助力企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，服務(wù)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)。堅(jiān)持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，大力推進(jìn)院士專家工作站建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。實(shí)施金橋工程資助種子資金項(xiàng)目，服務(wù)企業(yè)科技創(chuàng)新和培養(yǎng)青年科技工作者。深化農(nóng)民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基站。搭建京津冀科協(xié)科技成果轉(zhuǎn)化平臺，助力京津冀協(xié)同發(fā)展。
為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。成立北京科普資源聯(lián)盟，積極構(gòu)建科普工作社會化格局。按照"世界眼光、時(shí)代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展"的建設(shè)理念，積極推進(jìn)北京科學(xué)中心建設(shè)。不斷加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線譜網(wǎng)站、手機(jī)終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。
為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國家級科技思想庫建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。
加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。深入貫徹中央和市委群團(tuán)工作會議精神，圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的"政治性、先進(jìn)性、群眾性"，扎實(shí)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。推進(jìn)科技社團(tuán)承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團(tuán)利用專業(yè)優(yōu)勢開展社會化服務(wù)。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，推動科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。按照全面從嚴(yán)治黨的要求，扎實(shí)開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動、"三嚴(yán)三實(shí)"專題教育、"兩學(xué)一做"學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)"四個(gè)意識"，提高"四個(gè)服務(wù)"能力和水平。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門行政編制58人，實(shí)際54人；事業(yè)編制358人，實(shí)際263人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)26人。
離退休人員212人，其中：離休10人，退休202人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算37770.95萬元，比2018年38700.40萬元減少929.45萬元，下降2.4%。其中：財(cái)政撥款35378.01萬元,比2018年35593.61萬元減少215.60萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算374.88萬元,比2018年80.14萬元增加294.74萬元；其他資金2018.06萬元,比2018年3026.65萬元減少1008.59萬元。其他資金收入項(xiàng)目主要包括中國科協(xié)及市屬其他委辦局撥付的科普活動及學(xué)術(shù)交流項(xiàng)目。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算17018.61萬元，占總支出預(yù)算45.06%，比2018年13882.34萬元增加3136.27萬元，增長22.59%。增長較大的原因是北京科學(xué)中心開館，增加場館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算20752.34萬元，比2018年24818.06萬元減少2065.72萬元，下降16.38%，減少原因是2018年北京科學(xué)中心展教功能及信息化項(xiàng)目完成，不再安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年北京市科協(xié)工作總體要求是： 全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以慶祝新中國成立70周年為契機(jī)，以深化改革為動力，圍繞市委十二屆七次全會確立的加強(qiáng)"四個(gè)中心"功能建設(shè)，提高"四個(gè)服務(wù)"水平,抓好"三件大事"，打好"三大攻堅(jiān)戰(zhàn)"要求，圍繞中國科協(xié)"1-9-6-1"工作布局，切實(shí)履行"四服務(wù)"工作職能，堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，把握發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，主動服務(wù)大局，深化系統(tǒng)改革，全面做實(shí)基層，奮發(fā)有為地推動科協(xié)新發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。
2019年北京市科協(xié)工作主要有六個(gè)方面：
(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷強(qiáng)化對科技工作者的政治引領(lǐng)。
(二)搭建學(xué)術(shù)交流"主平臺"，不斷培植創(chuàng)新基礎(chǔ)和提供創(chuàng)新思想源泉。
(三)構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動"生態(tài)圈"，助力科技創(chuàng)新中心建設(shè)和首都城市發(fā)展。
(四)推動首都科學(xué)教育場館提質(zhì)升級和科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，加快形成首都科普名片。
(五)建立科學(xué)決策新"智囊團(tuán)"，提升服務(wù)黨和政府科學(xué)決策的能力和水平。
(六)開拓科技人才發(fā)展"新路徑"，優(yōu)化人才職業(yè)成長和發(fā)展環(huán)境。
2019年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為學(xué)術(shù)交流主平臺、科技套餐工程、科技類專業(yè)智庫群建設(shè)、建設(shè)市科協(xié)大宣傳工作格局、北京科學(xué)嘉年華、北京市全民科學(xué)素質(zhì)行動、科普資源開發(fā)與服務(wù)、基層科普行動計(jì)劃、創(chuàng)新驅(qū)動工程、金橋工程、青少年科技競賽、青少年科技后備人才早期培養(yǎng)計(jì)劃、青少年科技創(chuàng)新與科技教育專項(xiàng)、首都科技科技創(chuàng)新成果推介、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)、北京科學(xué)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京科學(xué)中心4個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算143.60萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加19.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)85.18萬元，比2018年預(yù)算數(shù)91.3萬元減少6.12萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制出訪團(tuán)組數(shù)量；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于向歐美科技發(fā)達(dá)國家、"一帶一路"沿線國家、關(guān)鍵周邊國家等派出團(tuán)組，主要任務(wù)為開拓和鞏固與境外科技合作組織的合作；參與有影響力的境外會議和活動；引進(jìn)優(yōu)質(zhì)境外資源，將京津冀地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源向外輸出、拓展等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.76萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.90萬元減少0.14萬元, 主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來訪人員工作餐費(fèi)等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)55.66萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)34.41萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加34.41萬元，主要原因：更新購置公務(wù)用車2輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)21.25萬元，其中：公務(wù)用車加油10.71萬元，公務(wù)用車維修3.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.38萬元，其他2.70萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)29.51萬元減少8.26萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門政府采購預(yù)算總額3320.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算175.67萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3144.38萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額294.14萬元，其中：科普相關(guān)活動100萬元，科普工作者培訓(xùn)194.14萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會等1家行政單位以及北京反邪教協(xié)會秘書處、北京市科協(xié)信息中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算772.85萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目81個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10274.92萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的53.74%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額28282.45萬元，其中：車輛14臺，277.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、856.61萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、102.10萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
科學(xué)技術(shù)普及：包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動、科技館站、其他科學(xué)技術(shù)普及支出，主要涉及開展促進(jìn)學(xué)術(shù)繁榮與民間科技交流活動，提升全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動計(jì)劃活動，提供決策咨詢服務(wù)，加強(qiáng)社會組織與基層組織建設(shè)，北京科學(xué)中心建設(shè)與信息化建設(shè)等。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表